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桂林师范高等专科学校2022年部门预算说明
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  • 发布时间:2022年02月10日 17:21:26
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第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购

(三)国有资产情况说明

(四)绩效目标管理项目情况说明

(五)工程类项目支出预算情况说明

(六)政府购买服务项目情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林师范高等专科学校是实行自治区、市(桂林市)共建,以市为主的办学体制的普通高等教育院校。学校具备鲜明的教师教育和艺术教育办学特色,以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向,做优教师教育专业,做强艺术教育专业,做大应用教育专业为目标。

1.提供优质的师范教育。学校坚持“面向基础教育、研究基础教育、服务基础教育”的发展思路,以培养全科型师资为目标,创新师范乐动体育 赛事评测模式,强化师范生实践技能,教师教育专业乐动体育 赛事评测质量不断提高。学校是自治区示范性教师教育基地、广西基础教育教学法研究基地、广西小学全科教师教育协同创新中心、桂林基础教育发展联盟理事长单位、中小学幼儿园教师国家级培训计划项目实施学校、广西小学校长幼儿园园长培训基地和自治区职业教育培训基地。每年学校为社会培养、培训大量的基础教育合格师资和各类应用型人才,如特级教师及基础教育学科带头人,为广西基础教育和学前教育事业的发展做出积极贡献。

2.发展艺术兴学特色的教育。学校长期以来以打造音乐、美术等教师教育特色专业,积极创新艺术教育教学工作为目标,将艺术教育融入教师教育乐动体育 赛事评测全过程,全面提高学生的艺术素质和综合能力,促进学生德智体美劳全面和谐发展。

3.教学质量有保障。学校不断强化质量意识,健全教学质量保障体系,稳步推进教育教学改革,教学工作取得显著成效,是全国高职高专院校乐动体育 赛事评测工作水平评估“优秀”学校,是自治区依法治校示范校。

4.不断增强科研实力。学校高度重视科学研究工作,不断创新科研机制,激励师生在自然科学、哲学社会科学等方面取得较好成绩。

5.改善办学条件。目前,学校设有1个学院、9个教学系和1个公共教学部,有5个专业群、47个专业。以广西为主面向全国26个省(自治区、直辖市)招生,学校配备符合生均标准的教师资源、教学场地及教学科研仪器设备,建立校外稳定可靠的实习实训基地和实习学校。

学校将坚持“以德立校,以艺兴学”的办学理念,弘扬“勤学慎思、明德笃行”的校训精神,团结一致、砥砺前行,深化综合改革、强化内涵特色,以更加务实的“双高建设”夯实本科院校基础,努力开创学校升格转型、发展创新的新局面,加快建设特色鲜明的高水平地方师范院校。

二、机构设置

桂林师范高等专科学校为全额拨款事业单位,无二级预算单位。学校在党委的领导下,设置机构29个,包括:党委(校长)办公室、党委宣传(统战)部、纪委(监察审计室)、党委组织部(人事处)、教务处、继续教育中心、党委学工部(学生工作处)、校团委、武装部(保卫处)、后勤管理处、工会、图书馆、网络与教育技术中心、财务处、学报编辑部、经济管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、化学与药学系、美术系、音乐系、教育系、马克思主义学院、体育部、科技服务管理中心、教师教育综合技能训练中心以及发展规划与质量管理中心。

三、编制现状及人员构成

桂林师范高等专科学校编制数为788人。目前在职在编人数499人,事业编制471人,其中专业技术人员408人,包括正高级35人,副高级165人,中级176人,初级15人,见习期17人;管理人员75人,包括厅级2人,处级28人,科级39人,其他人员6人;后勤服务聘用(老办法)16人,包括技师1人,高级工14人,普通工1人;离退休322人,其中离休3人,退休319人,退休人员包含厅级以上2人,处级以上14人,正高级以上15人,副高级以上97人,其他退休人员191人;遗属人员5人;编外长期聘用人员285人。学校普通高等教育在校学生12840人。

四、年度主要工作任务

1.贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。

2.切实加强和改进党的建设,充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。

3.以科学的发展观为指导,切实做好学校教育事业发展工作,力争实现升格转型的办学目标。

4.加强教学工作,全面提高乐动体育 赛事评测质量和水平。

5.继续重视科研工作,积极开展学术活动。

6.认真做好成人教育和继续教育培训工作。

7.加强学生管理工作,进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能,促进良好校风、学风的形成。

8.加强校园文化建设,积极开展大学生素质扩展工作。

9.加强招生工作和毕业生就业指导服务工作,拓宽生源、就业渠道,大力提高毕业生就业率。

10.重视干部、教师队伍的建设,建立一支高素质的干部、教师队伍,积极引进高素质人才,为提升学校人才规模服务。

11.多渠道筹措教育经费,为学校教育教学做好保障工作。

12.强化行政机关作风建设,增强服务意识,提高管理水平。

13.加强外事与国际交流工作。

14.积极做好学校的稳定工作,确保学校安全稳定。

15.继续做好离退休工作、工会工作、团委工作和扶贫工作。

16.完成临桂新校区扩(新)建工程投资。

2022年目标规划:坚持科学发展观,在努力提高办学质量的基础上,稳步扩大学校办学规模,努力创造条件,使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变,加快三期学生宿舍建设。积极做好成人高等教育与外省教育机构联合办学工作,使培训学员的招生扩大到多省市,继续重视科研工作,开展多项的学术活动,鼓励教师科研立项的申报,提高学校科研成果的实现,加强学科建设,根据社会需求增加适应专业,重视学生造血能力培养,加快学校持续健康高效发展,更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算25888.38万元,与上年相比(以下简称:同比)减少965.48万元,下降3.6%。其中:收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、单位资金收入、上级补助收入、其他收入;支出包括:高等教育支出、社会保障和就业支出。

二、收入预算总体情况

2022年收入总预算25888.38万元,同比减少965.48万元,下降3.6%。其中:

一般公共预算拨款15788.76万元,同比增加1608万元,增长11.34%。其中:经费拨款15408万元,同比增加1608万元,增长11.65%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金380.76万元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金9062.69万元,全部为教育收费收入,同比减少2003.71万元,下降18.11%。

政府性基金预算拨款0万元,同比减少1539.60万元,下降100%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比无增减。

单位资金收入1036.93万元,同比增加1036.93万元,增长100%。其中:上级补助收入安排资金1016.93万元,同比增加1016.93万元,增长100%;事业收入安排的资金20万元,同比增加20万元,增长100%。

上年结余收入0万元,同比减少67.10万无,下降100%。

2022年收入总体有所减少,主要原因是学校办学规模扩大,在校生人数增加,按照生均拨款政策财政拨款相应增加,同时学校学费和住宿费的同比增长形成了教育收费收入的增长,但由于上年使用了历年结余2000万元,所以财政专户管理的收入呈减少状态,导致总体收入减少;普通话测试收入属于行政事业性收入和上级补助收入计入单位资金列入部门预算。

三、支出预算总体情况

2022年支出总预算25888.38万元,同比减少965.48万元,下降3.6%,支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。支出分类说明如下:

1.按支出功能分类科目划分为两类:高等教育支出25587.69万元,占总预算支出98.84%,同比增加273.43万元,增长1.08%;社会保障和就业支出300.68万元,占总预算支出1.16%,同比增加300.68万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出15209.94万元,占支出总预算58.75%,同比增加2228.26万元,增长17.16%。其中:

工资福利支出11673.39万元,同比增加1893.20万元,增长19.36%。财政统发工资2599.93万元、养老保险907.14万元、医疗保险和生育保险510.27万元、失业保险28.35万元、工伤保险11.34万元、职业年金453.57万元、公务员医疗补助283.48万元、住房公积金680.36万元、绩效工资1479.53万元、全额事业预留绩效考评奖金1696.60万元、伙食补助费199.60万元、其他工资福利支出2823.23万元。

商品和服务支出1331.55万元,同比减少700.84万元,下降34.48%。其中:定额公用经费1027.20万元,工会经费79.46万元,离退休公用经费64.70万元,公务交通补贴140.32万元,党建经费19.87万元。

对个人和家庭的补助支出2205万元,同比增加1035.90万元,增长88.61%。其中:离退休费41.75万元,离退人员医疗费补助111.77万元,助学金1792.55万元,退休人员物业服务补贴67.53万元,离退休一次性生活补助191.40万元。

(2)项目支出10678.43万元,占支出总预算41.25%,同比减少3193.75万元,下降23.02%。项目支出包含:工资福利支出1996.42万元,同比减少1434.77万元,下降41.82%;商品和服务支出6027.28万元,同比增加534.82万元,增长9.74%;对个人和家庭的补助支出926.90万元,同比增加21.54万元,增长2.38%;资本性支出(基本建设)1341.83万元,同比增加1341.83万元,增长100%;资本性支出329万元,同比减少3714.17万元,下降91.86%;其他支出57万元,同比增加57万元,增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

学校2022年财政拨款收入总预算15788.76万元,同比增加1608万元,增长11.34%。其中:一般公共预算拨款15788.76万元,同比增加1608万元,增长11.34%。

财政拨款收入预算增加主要原因:学校办学规模扩大,在校生人数增加,按照生均定额拨款政策一般公共预算拨款随在校生人数的增加而相应增加。

学校2022年财政拨款支出总预算15788.76万元,同比增加1608万元,增长11.34%。其中:一般公共预算拨款安排的教育支出15556.33万元,同比增加1375.57万元,增长9.7%。一般公共预算拨款安排的社会保障和就业支出232.43万元,同比增加232.43万元,增长100%。。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

1.总体情况说明

学校2022年一般公共预算拨款15788.76万元,占总预算60.99%,同比增加1608万元,增长11.34%。

2.按支出功能分类科目划分

学校2022年按支出功能分类科目划分,共分2类,其中:教育支出15556.33万元,占总预算60.10%,同比增加1375.57万元,增长9.70%,事业单位离退休支出232.43万元,增长100%。

3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

学校2022年一般公共预算拨款基本支出预算10995.51万元,占一般公共预算拨款69.64%,同比增加364.34万元,增长3.43%,其中:

工资福利支出预算8544.14万元,占一般公共预算拨款基本支出预算77.71%,同比增加204.87万元,增长2.46%;

商品和服务支出预算1331.55万元,占一般公共预算拨款基本支出预算12.11%,同比增加140.06万元,增长11.75%;

对个人和家庭的补助支出预算1119.82万元,占一般公共预算拨款基本支出预算10.18%,同比增加19.41万元,增长1.76%;

(2)项目支出预算

学校2022年一般公共预算支出中,项目支出预算4793.25万元,占一般公共预算支出30.36%,同比增加1243.66万元,增长35.04%。其中:

工资福利支出预算190.67万元,占一般公共预算拨款项目支出预算3.98%,同比增加84.77万元,增长80.05%。

商品和服务支出预算2954.46万元,占一般公共预算拨款项目支出预算61.64%,同比增加1418.83万元,增长92.39%;

对个人和家庭的补助支出预算163.59万元,占一般公共预算拨款项目支出预算3.41%,同比减少89.51万元,下降35.37%;

资本性支出(基本建设)预算1294.53万元,占一般公共预算拨款项目支出预算27.01%,同比增加1294.53万元,增长100%;

资本性支出预算190万元,占一般公共预算拨款项目支出预算3.96%,同比减少1464.96万元,下降88.52%。

六、一般公共预算基本支出情况

学校2022年一般公共预算拨款基本支出预算10995.51万元,占一般公共预算拨款69.64%,同比增加364.34万元,增长3.43%,,其中:

1.工资福利支出预算8544.14万元,同比增加204.87元,增长2..46%,包括:

基本工资2489.48万元,同比增加72.46万元,增长3%,增长的原因是在职人员晋升薪级工资;

津贴补贴4.03万元,同比减少5.75万元,下降58.79%,减少的原因是本年度减少下乡补贴和艰苦边远地区津贴;

绩效工资3176.13万元,同比增加69.25万元,增长2.23%,增长的原因是绩效工资结构调整导致财政拨款部分有所增长;

机关事业单位基本养老保险缴费907.14万元,同比增加21.75万元,增长2.46%,增长的原因是根据相关规定机关养老保险基数的增加相应单位负担基本养老保险缴费额的增加;

职业年金缴费453.57万元,同比增加10.87万元,增长2.46%,增长的原因是根据相关规定职业年金基数的增加相应单位负担职业年金缴费额的增加。

城镇职工基本医疗保险缴费510.27万元,同比增加12.24万元,增长2.46%,增长的原因是根据相关规定城镇职工基本医疗保险基数的增加相应单位负担城镇职工基本医疗保险缴费额的增加;

公务员医疗补助缴费283.48万元,同比增加6.79万元,增长2.45%,增长的原因是缴费基数增加所致单位负担公务员医疗补助的增加;

其他社会保障缴费39.69万元,同比增加0.95万元,增长2.45%,增长的原因是缴费基数增加所致单位负担工伤和失业保险的增加;

住房公积金680.36万元,同比增加16.32万元,增长2.46%,增长的原因是缴费基数增加所致单位负担住房公积金的增加;

2.商品和服务支出预算1331.55万元,同比增加140.06万元,增长11.75%,包括:

办公费140.14万元,同比减少14.36万元,下降9.29%,减少的原因是调增其他公用经费,调减了办公费金额;

印刷费43万元,同比无增减变化;

水费180万元,同比无增减变化;

电费220万元,同比无增减变化;

邮电费20万元,同比无增减变化;

差旅费65万元,同比无增减变化;

维修(护)费50万元,同比无增减变化;

会议费10万元,同比无增减变化;

培训费80万元,同比无增减变化;

公务接待费14.5万元,同比无增减变化;

工会经费79.46万元,同比增加2.03万元,增长2.62%,增加原因是工资总额增加;

福利费35.80万元,同比无增减变化;

其他交通费用140.32万元,同比增加140.32万元,增长100%,增加的原因是公车改革;

其他商品和服务支出253.33万元,同比增加152.39万元,增长150.97%,增长的原因是定额公用经费总额增加;

对个人和家庭的补助支出预算1119.82万元,同比增加19.41万元,增长1.76%,包括:

离休费41.03万元,同比减少9.74万元,下降19.19%;

退休费191.40万元,同比减少0.60万元,下降0.31%,减少的原因是按照规定退休人员生活补助在单位预算中,随退休人员的减少相应减少此项;

医疗费补助111.77万元,同比增加3.54万元,增长3.27%,增长的原因是退休人员工资增加,医疗费补助相应增加;

助学金775.62万元,同比增加31.68万元,增长4.26%,增长的原因是学生数增加,按比例助学金相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

学校2021年全口径“三公”及会议、培训经费预算104.5万元,同比减少293.25万元,下降73.73%。其中:

因公出国(境)费用0万元,学校2022年无一般公共预算安排的因公出国(境)费用。

公务接待费14.5万元,同比减少140万元,下降90.61%。公务接待费主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

会议费10万元,同比无增减变化。会议费主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表:

会议次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

会议承办单位

1次

教学工作暨科研大会

四类

35000

校内

350

1天

桂林师范高等专科学校

1次

教职工代表大会

四类

20000

校内

120

1天

桂林师范高等专科学校

1次

党员代表大会

四类

20000

校内

120

1天

桂林师范高等专科学校

1次

桂林市基础教育发展联盟年会

四类

10000

校内

100

1天

桂林师范高等专科学校

3次

宣传思想暨师德师风建设大会

四类

15000

校内

500

1.5天

桂林师范高等专科学校

培训费80万元,同比无增减变化。培训费主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出。增加的主要原因是为适应教育教学改革,学校需要增加教师素质、干部业务技能提升的相关培训时间和培训内容,相应的费用也有所增加。

具体如下表:

培训次数

培训名称

主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训期限

单位

1次

中层干部培训

中层干部综合素质提升培训

260000

区外

80

5天

学校

1次

党务干部培训

党务干部综合素质提升培训

260000

区外

80

5

学校

1次

辅导员班主任培训

辅导员班主任思政及技能培训

120000

区内

60

5天

学校

1次

入职教师岗前培训

教师上岗理论学习、技能培训考核

50000

广西师范大学

30

15天

自治区教育厅

1次

会计审计人员培训

会计审计人员继续教育培训

50000

区外/区内

20

5天

主管部门/学校

1次

职业技能竞赛培训

大学生职业技能指导教师培训

15000

区内

45

3天

主管部门/学校

1次

其他业务培训

机要编辑档案图书资产新闻等培训

45000

区外/区内

70

3天

主管部门/学校

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

学校2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算104.50万元,同比无增减。其中:

因公出国(境)费用0万元,学校2022年无一般公共预算安排的因公出国(境)费用。

公务接待费14.50万元,学校2022年一般公共预算安排的公务接待费14.50万元,同比无增减变化,本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展教育教学业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

公务用车费0万元,原因为公务用车制度改革。

会议费10万元,同比无增减变化,会议费主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表:

会议次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

会议承办单位

1次

教学工作暨科研大会

四类

35000

校内

350

1天

桂林师范高等专科学校

1次

教职工代表大会

四类

20000

校内

120

1天

桂林师范高等专科学校

1次

党员代表大会

四类

20000

校内

120

1天

桂林师范高等专科学校

1次

桂林市基础教育发展联盟年会

四类

10000

校内

100

1天

桂林师范高等专科学校

3次

宣传思想暨师德师风建设大会

四类

15000

校内

500

1.5天

桂林师范高等专科学校

培训费80万元,同比无增减,培训费主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出。为适应教育教学改革,学校需要为教师素质、干部业务技能提升安排培训时间和增加培训内容。

具体如下表:

培训次数

培训名称

主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训期限

单位

1次

中层干部培训

中层干部综合素质提升培训

260000

区外

80

5天

学校

1次

党务干部培训

党务干部综合素质提升培训

260000

区外

80

5

学校

1次

辅导员班主任培训

辅导员班主任思政及技能培训

120000

区内

60

5天

学校

1次

入职教师岗前培训

教师上岗理论学习、技能培训考核

50000

广西师范大学

30

15天

自治区教育厅

1次

会计审计人员培训

会计审计人员继续教育培训

50000

区外/区内

20

5天

主管部门/学校

1次

职业技能竞赛培训

大学生职业技能指导教师培训

15000

区内

45

3天

主管部门/学校

1次

其他业务培训

机要编辑档案图书资产新闻等培训

45000

区外/区内

70

3天

主管部门/学校

八、政府性基金预算情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

学校2022年一般运行经费预算1331.55万元,同比减少700.84万元,下降34.48%,减少的主要原因是经费压减及生均拨款不足部分支出列入项目支出。

包括:办公费140.14万元,同比减少14.36万元,下降9.29%,减少的原因是调增其他公用经费,调减了办公费金额;

印刷费43万元,同比无增减变化;

水费180万元,同比无增减变化;

电费220万元,同比无增减变化;

邮电费20万元,同比无增减变化;

差旅费65万元,同比无增减变化;

维修(护)费50万元,同比无增减变化;

会议费10万元,同比无增减变化;

培训费80万元,同比无增减变化;

公务接待费14.5万元,同比无增减变化;

工会经费79.46万元,同比增加2.03万元,增长2.62%,增加原因是工资总额增加;

福利费35.80万元,同比无增减变化;

其他交通费用140.32万元,同比增加140.32万元,增长100%,增加的原因是公车改革;

其他商品和服务支出253.33万元,同比减少682.36万元,下降72.93%,减少的主要原因是经费压减及生均拨款不足部分支出列入项目支出。

(二)政府采购情况说明

2022年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

学校2021年年末固定资产总额139766.92万元,其中房屋及建筑物106797.49万元;通用设备20774.39万元,总计24656台(件);专用设备3347.73万元,总计3838台(件);文物和陈列物360.70万元,总计287台(件);图书档案2821.66万元,总计1631968册(含电子图书);家具、用具、装具及动植物5664.96万元,总计34580台(件)。2021年新增固定资产2647.64万元,2021年报废报损处置固定资产9178.53万元。

学校2021年年末无形资产21746.02万元,总计269件。

学校截止2021年12月31日共有车辆3辆,其中,业务通勤用车(大中型载客汽车)3辆,200万元以上的大型仪器设备资产0件。

(四)绩效目标管理项目情况说明

学校2022年实行绩效目标管理的项目17个,预算10678.43万元,占项目支出87.60%,涉及一般公共预算拨款3807.94万元,纳入财政专户管理的收入5546.30万元,具体项目包括:大学生思想政治教育工程196.68万元,安全文明校园建设195万元,师范学生实习见习费443.94万元,提升办学能力实验实训室建设项目1230万元,高等教育教学运行费1138.72万元,高等教育教学改革与科学研究400万元,教师教育乐动体育-赛事讯息555.40万元,专本衔接教育工程719.04万元,高等学校资助贫困学生专项363.31万元,高等教育图书购置190万元,临桂新校区物业管理费426.16万元,补缴社会保险607.51万元,校舍维修维护费380.76万元,高水平专业群建设360万元,产教融合示范基地建设230万元,补充公用经费719.48万元,在职在编绩效考评奖金(财政专户资金)1198.24万元。

1.补缴社会保险费607.51万元

立项情况:

根据国家社会保险法、社会保险费征缴暂行条例以及住房公积金管理条例规定,用人单位应按照工资总额依法缴纳社会保险费和住房公积金。我校作为公益性二类事业单位,自2017年实行绩效工资总量核定管理以来,学校工资总量按照经费来源渠道包括财政拨款和单位事业收入两部分,其中财政拨款的工资按照标准由财政统一安排预算保障社会保险费和住房公积金,单位事业收入安排的工资部分需要学校按照经费渠道自行安排,因此设立补缴社会保险费项目,以解决足额缴纳社会保险费和住房公积金的法定要求。根据社会保障缴费相关比例测算,养老保险16%+基本医疗9%+失业保险0.5%+工伤保险0.2%+公务员医疗补助5%+职业年金8%+住房公积金12%=50.7%,按照财政拨款未保障的社会保障缴费工资1198.24万元计算,本项需要1198.24*50.7%=607.51万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划,按月度执行。

年度目标等情况:促进国家社会保险法、社会保险费征缴暂行条例以及住房公积金管理条例规定依法落实。

2.高等学校资助贫困学生专项363.31万元

立项情况:教育公平是社会公平的重要基础,是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就学问题,建立健全学生资助政策体系,保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会,作为促进教育公平的重要举措和途径。通过资助项目的实施,建立健全家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育,是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措;是实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,促进教育公平和社会公正的有效手段;是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求,具有重大意义。按照《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发〔2017〕49号)和《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办的通知》(桂教规范〔2018〕5号)要求,高等专科学校要按4%比例提取助困资助经费,专项用于资助全日制本专科生。。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:按照上级文件规定,全年完成学校学生勤工助学、校内奖助学金、特殊困难补助、贫困学生家庭慰问和资助育人及宣传、以及贫困生参加求职考研、创新创业、社会实践、专业技能培训、外出实习、访学交流等活动,完成学校年度资助工作任务,确保专款专用。

3.临桂新校区物业管理费426.16万元

立项情况:学校自2017年9月部分搬迁至临桂新校区以来,由于校区占地近千亩,珍贵教学仪器设备多,在校教职工多,教学场所、后勤、室外场所等需要进行的卫生保洁和基本安保防范要求扩大,学校只能通过市场招标的形式委托具有资质的保洁单位和保安公司进行物业管理,因此需要在预算中单列物业管理费以保障新校区的卫生和安全。

项目主要根据学校教育教学管理的实际需要,有学校校长办公会决议,通过政府采购招标实施项目。卫生和安保主要根据需要的岗位人数确定,学校根据现行的岗位需要,完成安保服务采购招标183.46万元、保洁服务采购156.07万元,绿化养护采购86.63万元,合计426.16万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:为占地近千亩校区,珍贵教学仪器设备,在校教师生,教学场所、后勤、室外场所等需要提供的卫生保洁和基本安保防范服务,保障全年师生工作学习环境的卫生与安全。

4.师范学生实习见习费443.94万元

立项情况:为全面推进我国各项事业的协调发展,国家高度重视农、林、师范等基础行业的实际困难,各级财政也加大了对农、林、师范等高等教育的资金投入,财政专项资金用于师范学生实习见习,是学校持续提高师范生培养水平的重要保障。根据《关于调整我区普通高等学校学费收费标准有关问题的通知》(桂价费〔2013〕61号)文件规定,我区普通高校具体收费标准为:普通专科教育学类专业学生学费标准为3300元/生/学年,而其他专业普通收费标准为6000元/年以上;招收师范类专业的学校,由于政策限制原因导致的学费收入偏低,根据自治区教育厅和自治区财政厅协商意见,对招收农、林、师范专业学生的学校,给予教学经费补助。学校2022年在校生12840人,师范类学生6342人,综合计算按照700元/人标准补助师范生实习见习,预算至少需要安排443.94万元才能保证完成学校师范生相关的实习见习教学任务。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:完成年度师范学生6342人实习见习教学任务,助力于学校持续提高师范生培养水平。

5.安全文明校园建设195万元

立项情况:校园是学生和教师们学习工作的重要场所,校园环境是否安全、文明、卫生,直接影响到老师和同学们的工作、学习和生活,也反映着一个社会的文明程度。因此,建设一个安全、文明、卫生的校园已经成为提高学生素养、创建和谐校园、提升社会文明程度的有效手段,培育优良校风,优化育人环境,对提升学生文明道德素养,进一步构建和谐校园具有重要意义。

根据《中央社会治安综合治理委员会、教育部、公安部<关于深化学校治安综合治理工作的意见>》(国办发〔2000〕52号)、《高等学校消防安全管理规定》、《学校卫生工作条例》、《关于推行校方责任保险 完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(教体艺〔2008〕2号)、《关于进一步做好全区校园方责任保险工作的通知》桂教安稳〔2015〕10号等文件精神,学校2022年预算安排安全文明校园建设项目。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:建设一个安全、文明、卫生的校园提升老师和同学们的工作、学习和生活环境质量,提高学生素养,提升社会文明程,培育优良校风,优化育人环境,对提升学生文明道德素养,进一步构建和谐校园打好基础。

6.高等教育图书购置190万元

立项情况:高等学校图书馆担负着为教学和科研服务的双重任务,是培养人才和开展科学研究的重要基地之一,根据《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标(试行)的通知》(教发〔2004〕2号)规定,本科学校应达到生均图书100册/生,并且生均每年至少需要增加图书3册,才能达到基本的办学条件指标。根据《教育部关于印发<普通高等学校基本办学条件指标(试行)>的通知》(教发〔2004〕2号)、《教育部关于印发<普通高等学校图书馆规程>的通知》(教高〔2015〕14号)、《桂林市人民政府办公室桂林师范高等专科学校建设与发展座谈会纪要》(市政办阅〔2015〕44号)、《广西壮族自治区教育厅关于桂林师范高等专科学校升格为本科学校有关事宜的复函》(桂教函〔2015〕1008号)有关决议。学校2022年按12840名学生计算,对照办学指标,图书缺口达3.8万余册,按每册均价50元计算,约需要安排图书购置经费190万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:全年新增购置图书3.8万余册,金额190万元,按照上级文件规定,本年达到本科办学条件中配置图书的指标。

7.校舍维修维护费380.76万元

立项情况:根据《广西壮族自治区行政事业单位国有资产管理办法》《桂林市本级行政事业单位国有资产收入管理暂行办法》的规定,事业单位以国有资产对外投资、出租、出借和担保所形成的收入纳入单位预算,统一核算,统一管理,优先用于固定资产更新改造和新增资产配置。学校目前学生近13000人,校舍面积42.7万平方米,固定资产总值超过15亿元,每年校舍、水电等基础维修需求很大,需要设立校园基础设施维修维护专项经费,用以保证教育教学活动正常运行,所需经费由学校临时场地、设备租赁收入安排,合计380.76万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划,按照师生报告和日常检修开展零星维修维护,重大维修维护项目按照学校“三重一大”有关决策程序进行,项目保障年度校园基础设施维修维护所需。

年度目标等情况:完成师生报告和日常检修发现的零星维修维护任务,建立基础设施维修维护基本制度,有关决策过程符合高校“三重一大”和政府采购程序。

8.提升办学能力实验实训室建设项目1230万元

立项情况:根据市委市政府的统筹规划,学校已于2018年全部搬迁至临桂新区,办学规模迅速扩大,为进一步落实自治区关于实施广西高等教育强基创优计划、推进高等学校创新创业的战略部署,学校按照自治区高等教育强基创优计划实施方案,以提高办学能力为抓手,重点支持改善学校优势特色学科专业的基础办学条件,强化优势特色学科专业相关的各类教学实验室、校内外实习实训基地等基础办学设施建设,全面提升教育服务地方社会经济文化的能力。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划 推进高等学校创新创业 教育改革的通知》(桂政办发〔2015〕49号)、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案(试行)的通知》(桂财教〔2016〕62号)、《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》(桂教高教〔2016〕47号)等有关文件要求安排的强基计划项目。建设完成文哲学、经管学、教育学、艺术学、理工学5个专业群实验实训室建设,经费预算1230万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成本年度实验实训室项目建设。

年度目标等情况:完成文哲学、经管学、教育学、艺术学、理工学5个专业群实验实训室建设以及多媒体教室等设备采购,达到基本使用状态。

9.在职在编绩效考评奖金(财政专户资金)1198.24万元

立项情况:根据市人社局核定学校绩效工资总量4374.36万元,其中绩效工资1479.52万元,在职在编499人预留绩效考评奖金1696.60万元这两项在基本支出填列,资金来源为一般公共预算拨款;另外在职在编绩效考评奖金(财政专户管理资金)1198.24万元,在项目中单独填列。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成本年度实验实训室项目建设。

年度目标等情况:在不超单位绩效总量的前提下,用财政专户资金保障在职在编人员绩效考评奖金发放。

10.高等教育教学运行费1138.72万元

立项情况:高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。近几年来,我国高等教育的改革与发展取得重大进展,特别是高等职业教育的规模迅速扩大,随着社会主义市场经济体制的完善和经济结构的战略性调整,社会各方面都对高等教育乐动体育 赛事评测的质量提出了新的更高的要求,抓好教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。根据《教育部关于加强高职高专教育乐动体育 赛事评测工作的意见》(教高〔2000〕2号)、《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》(教高 〔2001〕4号)的有关规定,高等学校要在预算内增加教学经费,保证生均经费逐年有所增长,用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持、国际教育学术交流等基本教学经费,因此设立高等教育教学运行费项目。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日按计划开展日常教学活动,全年完成35万学分的课程理论和实践教学任务;完成年度招生4400人和就业率90%。

年度目标等情况:按教学大纲完成年度教学课程计划,完成年度教学质量考核。

11.大学生思想政治教育工程196.68万元

立项情况:大学生是十分宝贵的人才资源,是民族的希望,是祖国的未来。加强和改进大学生思想政治教育,提高他们的思想政治素质,把他们培养成中国特色社会主义事业的建设者和接班人,对于全面实施科教兴国和人才强国战略,确保我国在激烈的国际竞争中始终立于不败之地,确保实现全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化的宏伟目标,确保中国特色社会主义事业兴旺发达、后继有人,具有重大而深远的战略意义。根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见教育的意见》(中发〔2004〕16号),学校安排专项资金开展大学生思想政治教育工程项目。

《中共中央宣传部教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见〉实施方案》的通知(教社政〔2005〕9号,《中共中央宣传部、教育部关于印发<全国大学生思想政治教育工作测评体系(试行)>的通知》(教思政〔2012〕2号),《教育部 总参谋部 总政治部关于印发新修订的<普通高等学校军事课教学大纲>的通知》(教体艺〔2019〕1号),《教育部办公厅关于印发<普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准(试行)>的通知》(教思政厅〔2011〕1号),《区教育厅关于印发<广西高校学生心理健康教育工作基本建设标准实施意见(试行)>的通知》(桂教思政〔2013〕23号)等。经费安排主要包括国防教育军事训练费主要用于武警部队军事理论授课费、训练费、教员伙食费等;学生心理健康教育(咨询与心理辅导经费);新时代大学生思政教育;社会文艺展演费用;大学生社团建设等费用。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成本年指标计划。

年度目标等情况:加强和改进大学生思想政治教育,经费安排在以下方面:国防教育军事训练、学生心理健康教育、新时代大学生思政教育、社会文艺展演、大学生社团建设等,提高大学生的思想政治素质,丰富大学生文化生活。

12.教师教育乐动体育-赛事讯息555.40万元

立项情况:教师是教育的第一资源,是学校发展的决定性因素,是办学的主体。教师乐动体育-赛事讯息是学校内涵建设的重要方面,是提升学校内涵建设水平、推动教育事业科学发展的根本途径,对于推进学校科学发展,实现“升本转型”目标具有十分重要的意义。教育大计,教师为本。建设一支德才兼备、富有创新精神的高素质教师队伍,对办好每一所学校、教好每一名学生,全面实施素质教育、全面提高教育质量具有重要意义。学校主要通过引进和自主培养的途径,以高学历、高职称人才为学科带头人,以中青年骨干教师为基础,着力打造一批具有理论教学与实践技能的“双师型”教师教育团队。

根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)、《国务院关于加强教师乐动体育-赛事讯息的意见》(国发〔2012〕41号),《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4号)、《教育部关于印发<普通高等学校基本办学条件指标(试行)>的通知》(教发 〔2004〕2号)、广西壮族自治区人民政府关于加强教师乐动体育-赛事讯息的意见(桂政发〔2014〕10号)、《桂林市委市政府关于加快引进和培养高层次人才的意见》(市发〔2011〕45号)、《普通高等学校辅导员乐动体育-赛事讯息规定》(教育部令第24号)等规定。经费主要包括高级人才经费、教师学历进修费、中青年教师培养、教师队伍健康建设、普法教育、教师企业实习及继续教育合计555.40万元,资金来源为一般公共预算拨款155.40万元及纳入财政专户管理的教育收费收入400万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:优化学校师资队伍机构,使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%,硕士研究生学历以上教师比重达到70%,引进高职称高学历人才,基本达到本科办学条件中的师资乐动体育-赛事讯息要求。计划年度增加双师型教师10人,增加副高职称5人。

13.专本衔接教育工程719.04万元

立项情况:为积极推进我区高等教育自学考试工作的发展,促进学习型社会的形成,更好地服务于全区经济建设和社会发展,经自治区自考委、自治区教育厅批准开展高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接(以下称专本衔接)教育工程。学校组织在校学生,在高等教育自学考试主考高校的指导下实施助学辅导,参加高等教育自学本科专业的考试,为高职高专在校生提供接受继续教育和取得高一层次学历或第二专业学历的机会,最终使专科生在校期间,通过自身努力,专本套读,在拿到专科毕业证的同时也获得本科毕业证,对全面提升毕业生综合素质,增强就业竞争力具有重大的意义。根据《2011年高等教育自学考试衔接试点合作办班计划的通知》(桂考委〔2011〕2号)、《关于我区高等教育自学考试衔接专业辅导班学费收费标准的通知》(桂价费〔2011〕37号)的文件规定、学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的合作协议以及桂林师范高等专科学校关于专本衔接教育教学的制度组织项目实施。学校专本衔接教育工程项目由10个教学单位组织实施,经费主要用于专本衔接教学辅导活动有关设备租购、图书资料、大型设备维修维护、网络信息服务、现代教育技术应用,以及专本衔接教学业务(含实验费、实习费、资料讲义费、课程开发等)、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持、教学改革、学生实习实践等开支,资金来源为纳入财政专户管理的收入,根据培训学员人数3595人,按一年2次缴费收费标准计算80%为学校收入,预算金额719.04万元,资金来源为纳入财政专户管理的教育收费收入。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标情况:巩固专本衔接教育持续发展,完成培养本科毕业生1000人。

14.高等教育教学改革与科学研究400万元

立项情况:为全面贯彻科教兴国战略,积极落实国家、自治区关于深化高等教育改革的文件精神,进一步创新立德树人教学方法,提高教研结合能力,努力培育出一批效果显著的教育改革和科学研究成果,全面提高教学质量和教学研究水平。根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(教基二〔2014〕4号)、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4号)、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》(桂政发〔2015〕6号)的文件规定,按照学校《桂林师范高等专科学校科研奖励办法(试行)》以及工作计划和教育教学改革的实际情况,设立教育教学改革和科学研究项目

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:完成20个项目的验收结项,新增立项35个教学改革及科学研究项目。

15.高水平专业群建设360万元

立项情况:《根据广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于实施广西高水平高职学校和高水平专业建设计划的通知》(桂教职成〔2019〕43号)要求,高水平专业群建设学校要将建设奖金列入年度部门预算,充分利用校企合作等方式积极拓宽资金来源渠道,进一步加大建设资金投入,助推高水平专业群建设。根据区域经济社会发展定位,围绕广西创新发展“九张名片”和新兴产业,优化专业结构,准确把握国内、区内同类专业发展态势,以高标准、高质量和高水平乐动体育 赛事评测为导向,建立紧密对接产业链、创新链的专业体系,实现乐动体育 赛事评测供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合。坚持内涵发展,强化优势,错位发展,突出特色,重点建设一批广西领先、具有桂林国际旅游胜地特色的高水平专业群。按照学校高水平专业群建设规划,以6个专业群为载体开展建设,合计经费预算360万元。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:充分利用校企合作等方式积极拓宽资金来源渠道,进一步加大建设资金投入,助推高水平专业群建设。

16.产教融合示范基地建设230万元

立项情况:为加快推进职业教育现代化,深化职业教育产教融合、校企合作,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求,对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义。产教融合实训基地建设是实践教学的必备环节,开展产教融合示范基地建设是职业教育发展的趋势,是学校提升办学水平、乐动体育 赛事评测质量和就业质量的重要措施。按照国家《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》规划,结合学校实际,设立专项经费,建设1-2个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。安排经费预算230万元,资金来源为政府性基金预算拨款。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划,学校通过专业遴选,确定产教融合实训基地重点建设项目,建成1-2个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地,签订协议,落实产教责任。

年度目标等情况:建成1-2个具有辐射引领作用的高水平示范性产教融合实训基地。

17.补充公用经费719.48万元

立项情况:参照区市共建学校的生均公用经费定额经费的标准,补充经费主要用于学校水费及电费的支出。计算依据学生12840人*560元每生每年,合计719.48万元。资金来源为纳入财政专户管理的教育收费收入。

实施进度计划:2022年1月1日至2022年12月31日完成指标计划。

年度目标等情况:补充部门公用经费,保障学校水电费支出。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

(注:本年度预算无工程类项目支出预算)

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

(注:本年度预算无政府购买服务类项目支出预算)

第三部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款:指桂林市财政当年通过部门预算拨付桂林师范高等专科学校及所属单位的财政资金。

二、纳入财政专户管理的收入:是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后,由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。

三、教育支出:是指学校反映的政府教育事务支出。

四、高等教育支出:是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

五、基本支出:是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,预算专款安排的支出。

七、工资福利支出:是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:是指学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

九、对个人和家庭的补助:是指学校用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金等。