桂林师范高等专科学校2021年部门预算说明

时间:2021-07-22来源:财务处 作者:点击数:

目录  

 

第一部分  部门概况  

一、主要职能职责  

二、机构设置  

三、编制现状及人员构成  

四、年度主要工作任务

 

第二部分  2021年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况  

二、收入预算总体情况  

三、支出预算总体情况  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算支出情况  

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算“三公”经费情况  

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况  

十、其他重要事项情况说明  

   

第三部分  专业名词解释

 

第四部分  2021年部门预算报表  

一、部门收支总表(预算公开01表)  

二、部门收入总表(预算公开02表)  

三、部门支出总表(预算公开03表)  

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)  

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)  

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)  

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)  

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)  

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)  

十、政府采购预算表(预算公开10表)  

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)  

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)  

十三、财政支出绩效目标申报表  


第一部分  概况    

 

桂林师范高等专科学校的前身为创建于1938年的广西省立桂林师范学校。学校具有光荣的革命传统,被誉为“桂北革命的摇篮”,并以其独特的办学方式和办学成就,成为办学成绩突出,对革命贡献较大的全国四所著名师范之一。2000年,经教育部批准,桂林市教育学院与桂林市师范学校合并组建为桂林师范高等专科学校。学校实行自治区、市(桂林市)共建,以市为主的办学体制。在多年的办学实践中,学校坚定了以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向,做优教师教育专业,做强艺术教育专业,做大应用教育专业,形成了鲜明的教师教育和艺术教育办学特色。学校的主要职能职责包括:  

1)乐动体育 赛事评测职能  

学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术乐动体育 赛事评测任务,是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育的教师教育基地。  

2)科学研究职能  

学校按照“教研结合”的思路,依托重点项目和优势学科团队,为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。  

3)社会服务职能  

学校以培养服务型人才为主,依托地方开展科学研究,突出科技转化能力,创新产学研合作模式,为地方经济社会发展提供人才和技术支持,服务广西经济社会发展,推进地方教育发展。  

4)文化传承职能  

学校凸显文化传承创新的重要地位,配合地方文化宣传,推进文化传承创新,为推动桂林特色旅游文化的传播提供服务。  

二、机构设置    

桂林师范高等专科学校为全额拨款事业单位,无二级预算单位。学校在党委的领导下,设置机构31个,包括:党委(校长)办公室、党委宣传(统战)部、纪委监察室、党委组织部(人事处)、教务科研处、继续教育中心、党委学工部(学生工作处)、校团委、武装保卫处、后勤管理处、资产管理处、工会、图书馆、网络与教育技术中心、财务处、学报编辑部、发展规划与质量管理中心、科技服务管理中心、校友工作办公室、经济管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、化学与药学系、美术系、音乐系、教育系、马克思主义学院、体育部以及教师教育综合技能训练中心。  

三、编制现状及人员构成  

桂林师范高等专科学校编制数为788人。目前在职在编人数489人,事业编制471人,其中专业技术人员404人,包括正高级36人,副高级153人,中级178人,初级14人,见习期23人;管理人员68人,包括厅级2人,处级27人,科级34人,其他人员5人;后勤服务聘用(老办法)17人,包括技师1人,高级工15人,普通工1人;离退休324人,其中离休4人,退休320人,退休人员包含厅级以上2人,处级以上14人,正高级以上15人,副高级以上98人,其他退休人员191人;遗属人员7人;编外长期聘用人员280人。学校普通高等教育在校学生12783人。  

四、年度主要工作任务  

1.贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。  

2.切实加强和改进党的建设,充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。  

3.以科学的发展观为指导,切实做好学校教育事业发展工作,力争实现升格转型的办学目标。  

4.加强教学工作,全面提高乐动体育 赛事评测质量和水平。  

5.继续重视科研工作,积极开展学术活动。  

6.认真做好成人教育和继续教育培训工作。  

7.加强学生管理工作,进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能,促进良好校风、学风的形成。  

8.加强校园文化建设,积极开展大学生素质扩展工作。  

9.加强招生工作和毕业生就业指导服务工作,拓宽生源、就业渠道,大力提高毕业生就业率。  

10.重视干部、教师队伍的建设,建立一支高素质的干部、教师队伍,积极引进高素质人才,为提升学校人才规模服务。  

11.多渠道筹措教育经费,为学校教育教学做好保障工作。  

12.强化行政机关作风建设,增强服务意识,提高管理水平。  

13.加强外事与国际交流工作。  

14.积极做好学校的稳定工作,确保学校安全稳定。  

15.继续做好离退休工作、工会工作、团委工作和扶贫工作。  

16.完成临桂新校区扩(新)建工程投资。  

2021年目标规划:坚持科学发展观,在努力提高办学质量的基础上,稳步扩大学校办学规模,努力创造条件,使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变,促成三期学生宿舍建设开工。积极做好成人高等教育与外省教育机构联合办学工作,使培训学员的招生扩大到多省市,继续重视科研工作,开展多项的学术活动,鼓励教师科研立项的申报,提高学校科研成果的实现,加强学科建设,根据社会需求增加适应专业,重视学生造血能力培养,加快学校持续健康高效发展,更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。  

 

第二部分  2021年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况  

2021年收支总预算26853.86万元,与上年相比(以下简称:同比)增加5164.51万元,增23.81%。其中,收入包括:一般公共预算收入、纳入财政专户管理的收入、政府性基金预算拨款、上年结余收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。  

二、收入预算总体情况    

2021年收入总预算26853.86万元,同比增加5164.51万元,增23.81%。其中:    

一般公共预算拨款14180.76万元,占总预算52.81%,同比减少169.24万元,下降1.18%。其中:经费拨款13800万元,同比无增减;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金380.76万元,同比减少169.24万元,下降30.77%。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金11066.40万元,全部为教育收费收入,占总预算41.21%,同比增加3727.05万元,增长50.78%。  

政府性基金预算拨款1539.60万元,占总预算5.73%,同比增加1539.60万元,增长100%。  

国有资本经营预算拨款0万元,同比无增减。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。  

上年结余收入67.10万元,占总预算0.25%,同比增加67.10万无,增长100%。  

2021年收入总体有所增加,主要原因是学校办学规模扩大,在校生人数增加,按照生均拨款政策财政拨款、政府性基金相应增加,同时学校学费和住宿费的同比增长形成了教育收费收入的增长;以及政府性基金国有土地使用权出让收入列入部门预算。  

三、支出预算总体情况  

2021年支出总预算26853.86万元,其中:  

一般公共预算拨款14180.76万元,占总预算52.81%,同比减少169.24万元,下降1.18%。经费拨款13800万元,同比无增减;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金380.76万元,同比减少169.24万元,下降30.77%。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金11066.40万元,全部为教育收费收入,占总预算41.21%,同比增加3727.05万元,增长50.78%。  

政府性基金预算拨款1539.60万元,占总预算5.73%,同比增加1539.60万元,增长100%。  

国有资本经营预算拨款0万元,同比无增减。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。  

上年结余收入67.10万元,占总预算0.25%,同比增加67.10万无,增长100%。  

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。  

1.按支出功能分类科目划分,共分2类,高等教育支出,合计25314.26万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,合计1539.60万元。  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:  

2021年支出总预算26853.86万元,其中:基本支出12981.68万元,占支出总预算48.34%,同比增加1088.56万元,增长9.15%;项目支出13872.18万元,占支出总预算51.66%,同比增加4075.95万元,增长41.61%。  

1)基本支出预算    

基本支出12981.68万元,占支出总预算48.34%,同比增加1088.56万元,增长9.15%。其中:    

工资福利支出预算9780.19万元,占基本支出预算75.34%,同比增加769.63万元,增长8.54%;财政统发工资2426.80万元、养老保险885.39万元、医疗保险和生育保险498.03万元、失业保险27.67万元、工伤保险11.07万元、职业年金442.70万元、公务员医疗补助276.69万元、住房公积金664.04万元、绩效工资1444.28万元、全额事业预留绩效考评增量绩效工资2999.02万元、物业补贴104.50万元。  

商品和服务支出预算2032.39万元,占基本支出预算15.66%,同比增加225.72万元,同比增长12.49%;其中定额公用经费894.81万元,工会经费77.43万元,离退休公用经费26.32万元,公务用车运行维护费6.15万元,公务交通补贴140.32万元,党建经费19.36万元,机关事业单位伙食补助费195.60万元,其他商品和服务支出672.40万元。  

对个人和家庭的补助支出预算1169.10万元,占基本支出预算9.01%,同比增加93.21万元,增长8.66%;其中:离退休费46.77万元,离退人员医疗费补助108.23万元,遗属人员生活补助5.47万元,助学金743.94万元,离退休人员物业服务补贴68.69万元,离退休一次性生活补助196万元。  

2)项目支出预算  

项目支出13872.18万元,占支出总预算51.66%,同比增加4075.95万元,增长41.61%。其中:一般公共预算经费拨款安排3168.83万元,同比减少1531.47万元,下降32.58%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金380.76万元,同比减少169.24万元,下降30.77%;纳入财政专户管理的教育收费收入8715.89万元,同比增加4169.96万元,增长91.73%;政府性基金预算拨款1539.60万元,同比增加1539.60万元,增长100%;上年结余收入67.10万元,同比增加67.10万元,增长100%。其中:  

工资福利支出预算3431.19万元,占项目支出预算24.73%,同比增加1515.39万元,增长79.10%。  

商品和服务支出预算5492.46万元,占项目支出预算39.59%,同比增加1426.46万元,增长35.08%  

对个人和家庭的补助支出预算905.36万元,占项目支出预算6.53%,同比增加67.17万元,增长8.01%。  

资本性支出预算4043.17万元,占项目支出预算29.15%,同比增加1066.93万元,增长35.85%。  

 

四、财政拨款收支预算情况明  

学校2021年财政拨款收入总预算15720.36万元,同比增加1370.36万元,增长9.55%。其中:一般公共预算拨款14180.76万元,同比减少169.24万元,下降1.18%;政府性基金预算拨款1539.60万元, 变化。  

财政拨款收入预算增加主要原因:学校办学规模扩大,在校生人数增加,按照生均定额拨款政策一般公共预算拨款随在校生人数的增加而相应增加。  

学校2021年财政拨款支出总预算15720.36万元,同比增加1370.36万元,增长9.55%。其中:一般公共预算拨款14180.76万元,同比减少169.24万元,下降1.18%;政府性基金预算拨款1539.60万元,同比增加1539.60万元,增长100%;国有资本经营预算拨款0万元,同比无变化。  

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。  

   五、一般公共预算支出情况

   1.总体情况说明  

   学校2021年一般公共预算拨款14180.76万元,占总预算52.81%,同比减少169.24万元,下降1.18%。  

2.按支出功能分类科目划分  

学校2021年按支出功能分类科目划分,共分1类,为教育支出,合计14180.76万元,,占总预算52.81%,同比减少169.24万元,下降1.18%。  

3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

1)基本支出预算  

学校2021年一般公共预算拨款基本支出预算10631.17万元,占一般公共预算拨款74.97%,同比增加1531.47万元,增长16.83%,其中:  

工资福利支出预算8339.27万元,占一般公共预算拨款基本支出预算78.44%,同比增加1155.28万元,增长16.08%  

商品和服务支出预算1191.49万元,占一般公共预算拨款基本支出预算11.21%,同比增加283.46万元,增长31.22%  

对个人和家庭的补助支出预算1100.41万元,占一般公共预算拨款基本支出预算10.35%,同比增加92.73万元,增长9.20%;  

2)项目支出预算  

学校2021年一般公共预算支出中,项目支出预算3549.59万元,占一般公共预算支出25.03%,同比减少1700.71万元,下降32.39%。其中:  

工资福利支出预算105.90万元,占一般公共预算拨款项目支出预算2.98%,同比增加2.10万元,增长2.02%  

商品和服务支出预算1535.63万元,占一般公共预算拨款项目支出预算43.26%,同比减少531.83万元,下降25.72%;  

对个人和家庭的补助支出预算253.10万元,占一般公共预算拨款项目支出预算7.13%,同比减少1.92万元,下降0.75%;  

资本性支出预算1654.96万元,占一般公共预算拨款项目支出预算46.62%,同比减少1169.06万元,下降41.40%。

六、一般公共预算基本支出情况    

学校2021年一般公共预算基本支出10631.17万元,同比增加1531.47万元,增长16.831%,其中:  

1.工资福利支出预算8339.27万元,同比增加1155.28万元,增长16.08%,包括:  

基本工资2417.02万元,同比增加11.86万元,增长0.49%,增长的原因是在职人员晋升薪级工资;  

津贴补贴9.78万元,同比减少2.65万元,下降21.32%,减少的原因是本年度减少下乡补贴和艰苦边远地区津贴;  

绩效工资3106.88万元,同比增加490.15万元,增长18.73%,增长的原因是绩效工资结构调整导致财政拨款部分有所增长;  

机关事业单位基本养老保险缴费885.39万元,同比增加79.90万元,增长9.92%,增长的原因是根据相关规定机关养老保险基数的增加相应单位负担基本养老保险缴费额的增加;  

职业年金缴费442.70万元,同比增加442.70万元,增长100%,增长的原因是因为政策调整,列支职业年金单位负担部分。  

城镇职工基本医疗保险缴费498.03万元,同比增加44.94万元,增长9.92%,增长的原因是根据相关规定城镇职工基本医疗保险基数的增加相应单位负担城镇职工基本医疗保险缴费额的增加;  

公务员医疗补助缴费276.69万元,同比增加24.97万元,增长9.92%,增长的原因是缴费基数增加所致单位负担公务员医疗补助的增加;  

其他社会保障缴费38.74万元,同比增加3.49万元,增长9.90%,增长的原因是缴费基数增加所致单位负担工伤和失业保险的增加;  

住房公积金664.04万元,同比增加59.92万元,增长9.92%,增长的原因是缴费基数增加所致单位负担住房公积金的增加;  

2.商品和服务支出预算1191.49万元,同比增加283.46万元,增长31.22%,包括:  

办公费154.50万元,同比增加60万元,增长63.49%,增加的原因是定额公用经费总额增加,调增了办公费金额;  

印刷费43万元,同比增加40万元,增长13.33%,增加原因是按实际开支预测调增印刷费;  

水费180万元,同比无增减变化;  

电费220万元,同比无增减变化;  

邮电费20万元,同比无增减变化;  

差旅费65万元,同比无增减变化;  

维修(护)费50万元,同比无增减变化;  

会议费10万元,同比无增减变化;  

培训费80万元,同比无增减变化;  

公务接待费14.5万元,同比无增减变化;  

工会经费77.41万元,同比增加0.02万元,增长0.03%,增加原因是工资总额增加;  

福利费35.80万元,同比增加23.86万元,增长42.50%,增加的原因是改善办公环境、增购劳动防护用品等导致福利费用的增加;  

公务用车运行维护费0万元,同比减少12.30万元,下降100%,减少的原因是公车改革;  

其他商品和服务支出100.94万元,同比增加55.42万元,增长121.75%,增长的原因是定额公用经费总额增加;  

对个人和家庭的补助支出预算1100.41万元,同比增加92.73万元,增长9.20%,包括:  

离休费50.77万元,同比无增减;  

退休费192万元,同比增加1.2万元,增长0.63%,增加的原因是按照规定退休人员生活补助在单位预算中,随退休人员的增加相应增加此项;  

生活补助5.47万元,同比无增减;  

医疗费补助108.23万元,同比增加4.67万元,增长4.51%,增长的原因是退休人员工资增加,医疗费补助相应增加;  

助学金743.94万元,同比增加86.86万元,增长13.22%,增长的原因是学生数增加,按比例助学金相应增加  

    七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明    

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明  

学校2021年全口径“三公”及会议、培训经费预算397.75万元,同比增加93.85万元,增长30.88%。其中:  

因公出国(境)费用80万元,同比无增减。本项预算主要用于2021年度学校服务“一带一路”建设,开展教育、学术、文化的国际化交流活动,学校出国(境)计划严格按照教育厅和上级主管部门组织(审定)的内容执行。增加的主要原因是学校按《广西壮族自治区高水平高职学校和高水平专业建设实施方案》的要求,大力培养一批具有国际化发展视野和行业影响力的专业带头人,拓展中外联合办学项目而增加相关费用。  

公务接待费154.5万元,同比增加100万元,增长183.49%。公务接待费主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。  

公务用车费73.25万元,同比减少6.15万元,下降7.75%。其中:公务用车运行维护费6.15万元,同比减少6.15万元,下降50%,公务用车运行维护费主要用于公务车的燃油、保险、维修等,减少原因为公务用车制度改革处置减少一辆;公务用车购置费67.10万元,同比无增减,用于公务车报废更新。增加的主要原因是学校按照主管部门批复的公务用车制度改革实施方案,已报废了3辆汽车,其中一辆7-9座小型旅行车、2辆小轿车,学校按规定在保留的公务汽车编制内报废更新相关标准的一般业务用车。本次公务用车购置费购买的费用标准是:排气量1.8升以下、单价18万以内的轿车2辆,单价在25万元以内的商务旅行车1辆,合计61万元,车辆购置税按10%计算为6.10万元,合计67.10万元  

会议费10万元,同比无增减变化。会议费主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表:  

会议次数      

会议名称      

会议类别      

预算金额      

会议地点      

参会人数      

会期      

会议承办单位      

1次      

教学工作暨科研大会      

四类      

35000      

校内      

350      

1天      

桂林师范高等专科学校      

1次      

教职工代表大会      

四类      

20000      

校内      

120      

1天      

桂林师范高等专科学校      

1次      

党员代表大会      

四类      

20000      

校内      

120      

1天      

桂林师范高等专科学校      

1次      

桂林市基础教育发展联盟年会      

四类      

10000      

校内      

100      

1天      

桂林师范高等专科学校      

3次      

宣传思想暨师德师风建设大会      

四类      

15000      

校内      

500      

1.5天      

桂林师范高等专科学校      

培训费80万元,同比无增减变化。培训费主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出。增加的主要原因是为适应教育教学改革,学校需要增加教师素质、干部业务技能提升的相关培训时间和培训内容,相应的费用也有所增加  

具体如下表:    

培训次数      

培训名称      

主要内容      

预算金额      

培训地点      

参训人数      

培训期限      

单位      

1次      

中层干部培训      

中层干部综合素质提升培训      

260000      

区外      

80      

5天      

学校      

1次      

党务干部培训      

党务干部综合素质提升培训      

260000      

区外      

80      

5      

学校      

1次      

辅导员班主任培训      

辅导员班主任思政及技能培训      

120000      

区内      

60      

5天      

学校      

1次      

入职教师岗前培训      

教师上岗理论学习、技能培训考核      

50000      

广西师范大学      

30      

15天      

自治区教育厅      

1次      

会计审计人员培训      

会计审计人员继续教育培训      

50000      

区外/区内      

20      

5天      

主管部门/学校      

1次      

职业技能竞赛培训      

大学生职业技能指导教师培训      

15000      

区内      

45      

3天      

主管部门/学校      

1次      

其他业务培训      

机要编辑档案图书资产新闻等培训      

45000      

区外/区内      

70      

3天      

主管部门/学校      

()一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明  

学校2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算104.50万元,同比减少12.30万元,下降10.53%。其中:  

因公出国(境)费用0万元,学校2021年无一般公共预算安排的因公出国(境)费用,同比无增减变化。  

公务接待费14.50万元,学校2021年一般公共预算安排的公务接待费14.50万元,同比无增减变化,本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展教育教学业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。  

公务用车费0万元,其中:公务用车运行费0万元,同比减少12.30万元,下降100%,公务用车运行维护费主要用于公务车的燃油、保险、维修等,减少原因为公务用车制度改革。  

会议费10万元,同比无增减变化,会议费主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表:    

会议次数      

会议名称      

会议类别      

预算金额      

会议地点      

参会人数      

会期      

会议承办单位      

1次      

教学工作暨科研大会      

四类      

35000      

校内      

350      

1天      

桂林师范高等专科学校      

1次      

教职工代表大会      

四类      

20000      

校内      

120      

1天      

桂林师范高等专科学校      

1次      

党员代表大会      

四类      

20000      

校内      

120      

1天      

桂林师范高等专科学校      

1次      

桂林市基础教育发展联盟年会      

四类      

10000      

校内      

100      

1天      

桂林师范高等专科学校      

3次      

宣传思想暨师德师风建设大会      

四类      

15000      

校内      

500      

1.5天      

桂林师范高等专科学校      

 

培训费80万元,同比无增减,培训费主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出。为适应教育教学改革,学校需要为教师素质、干部业务技能提升安排培训时间和增加培训内容  

具体如下表:  

   

培训次数      

培训名称      

主要内容      

预算金额      

培训地点      

参训人数      

培训期限      

单位      

1次      

中层干部培训      

中层干部综合素质提升培训      

260000      

区外      

80      

5天      

学校      

1次      

党务干部培训      

党务干部综合素质提升培训      

260000      

区外      

80      

5      

学校      

1次      

辅导员班主任培训      

辅导员班主任思政及技能培训      

120000      

区内      

60      

5天      

学校      

1次      

入职教师岗前培训      

教师上岗理论学习、技能培训考核      

50000      

广西师范大学      

30      

15天      

自治区教育厅      

1次      

会计审计人员培训      

会计审计人员继续教育培训      

50000      

区外/区内      

20      

5天      

主管部门/学校      

1次      

职业技能竞赛培训      

大学生职业技能指导教师培训      

15000      

区内      

45      

3天      

主管部门/学校      

1次      

其他业务培训      

机要编辑档案图书资产新闻等培训      

45000      

区外/区内      

70      

3天      

主管部门/学校      

 

八、政府性基金预算情况  

1.学校2021年使用政府性基金预算安排的支出1539.60万元,同比增加1539.60万元,增长100%。  

2.按支出功能分类科目划分,共分1类,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1539.60万元,同比增加1539.60万元,增长100%。  

九、国有资本经营预算情况  

学校2021年无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。  

十、其他重要事项  

机关运行经费情况说情况说明  

学校2021年一般运行经费预算2032.39万元,同比增加225.72万元,增长12.49%,增长的主要原因是在校生人数增加,按定额计算的运行经费随之增加。  

其中:办公费154.50万元,印刷费43万元,水费180万元,电费220万元,邮电费20万元,差旅费65万元,维修(护)费50万元,会议费10万元,培训费80万元,公务接待费14.5万元,工会经费77.41万元,福利费35.80万元,公务用车运行维护费6.15万元,其他交通费用140.32万元,其他商品和服务支出935.69万元。  

政府采购情况说明  

2021年政府采购预算2648.17万元,同比减少826.97万元,下降23.80%;增加的主要原因是学校减少了智能化理实一体教学平台项目投资额。项目预算全部为集中采购,其中货物类预算1960.81万元,占政府采购预算的74.04%;服务类预算687.36万元,占政府采购预算的25.96%。  

按照资金来源划分,一般公共预算拨款2259.96万元,同比减少1069.06万元,下降32.11%;政府性基金预算拨款180万元,同比增加180万,增长100%;纳入财政专户管理的收入141.11万元,同比减少5.01万元,下降3.43%;上年结余收入67.10万元,同比增加67.10万,增长100%。  

按照项目类型划分,货物类预算1960.81万元,占政府采购预算的74.04%,同比减少952.70万元,下降32.7%工程类预算0万元,同比无增减变化;服务类预算687.36万元,占政府采购预算的25.96%,同比增加125.73万元,增长22.39%  

按照采购方式划分,集中采购预算2648.17万元,占政府采购预算100%,同比增加826.97万元,增长23.80%;分散采购预算0万元,同比无增减变化。  

国有资产占有使用情况说明  

学校2020年年末固定资产总额146297.80万元,其中房屋及建筑物115888.55万元;通用设备18842.05万元,总计23230台(件);专用设备3209.04万元,总计3582台(件);文物和陈列物133.29万元,总计252台(件);图书档案2637.92万元,总计1631944册(含电子图书);家具、用具、装具及动植物5586.95万元,总计33847台(件)。2020年新增固定资产110724.77万元,2020年报废报损处置固定资产1844.59万元。  

学校2020年年末无形资产21746.02万元,总计269件。  

学校截止2020年1231日共有车辆3辆,其中,业务通勤用车(大中型载客汽车)3辆,200万元以上的大型仪器设备资产0件。  

七、其他重要事项情况说明  

(一)重点项目绩效目标情况  

学校2021年实行绩效目标管理的项目18个,预算12427.02万元,占项目支出89.58%,涉及一般公共预算拨款2844.22万元,政府性基金预算拨款1179.60,纳入财政专户管理的收入8403.20万元,具体项目包括:  

国家奖助学金配套工程253.10万元,师范学生实习见习费359.60万元,提升办学能力实验实训室建设项目1230万元,临桂新校区扩(新)建项目2000万元,聘用人员工资福利支出2647.73万元,高等教育教学运行费1138.72万元,高等教育教学改革与科学研究330万元,教师教育乐动体育-赛事讯息455.40万元,专本衔接教育工程946.53万元,高等学校资助贫困学生专项362.66万元,高等教育图书购置190万元,临桂新校区物业管理费400万元,智能化理实一体教学平台234.96万元,补缴社会保险677.56万元,校舍维修维护费380.76万元,课程思政建设300万元,职业教育课程改革与教材建设290万元,产教融合示范基地建设230万元。  

1.国家奖助学金配套工程253.10万元  

立项情况:根据国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发【2007】13号)文件精神,建立健全家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育,是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措;是实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,促进教育公平和社会公正的有效手段;是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求。根据自治区《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发【2007】27号)规定设立国家励志奖学金、国家助学金项目。按规定市本级财政应承担国家励志奖学金和国家助学金项目总金额的20%,因此设立国家奖助学金配套工程项目。资金来源为一般公共预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日组织落实国家奖助学政策,做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作。  

年度目标等情况:根据国家自治区有关文件精神,认真扎实的做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作,确保专款专用。  

2.教师教育乐动体育-赛事讯息455.40万元  

立项情况:教师是教育的第一资源,是学校发展的决定性因素,是办学的主体。教师乐动体育-赛事讯息是学校内涵建设的重要方面,是提升学校内涵建设水平、推动教育事业科学发展的根本途径,对于推进学校科学发展,实现“升本转型”目标具有十分重要的意义。学校主要通过引进和自主培养的途径,以高学历、高职称人才为学科带头人,以中青年骨干教师为基础,着力打造一批具有理论教学与实践技能的“双师型”教师教育团队。根据《关于印发广西壮族自治区高等职业院校乐动体育 赛事评测工作评估实施细则(试行)的通知》(桂教高教[2009]115号)、《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》(外专办发〔2014〕378号)、《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》(2016年7月稿)、《关于印发 广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程实施办法(实行)的通知》(桂教人[2013]9号)、《关于印发 广西高等学校优秀青年骨干教师国内访问学者计划实施办法(实行) 的通知》(桂教人[2013]10号)、及教育厅关于教师挂职锻炼、见习规定以及学校双师型教师认定与管理办法、教师进修文件及等文件设立该项目,资金来源为一般公共预算拨款155.40万元和纳入财政专户管理的收入300万元。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:优化学校师资队伍机构,使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%,硕士研究生学历以上教师比重达到70%,引进高职称高学历人才,基本达到本科办学条件中的师资乐动体育-赛事讯息要求。  

3.专本衔接教育工程946.53万元  

立项情况:为积极推进我区高等教育自学考试工作的发展,促进学习型社会的形成,更好地服务于全区经济建设和社会发展,经自治区自考委、自治区教育厅批准开展高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接(以下称专本衔接)教育工程。学校组织在校学生,在高等教育自学考试主考高校的指导下实施助学辅导,参加高等教育自学本科专业的考试,为高职高专在校生提供接受继续教育和取得高一层次学历或第二专业学历的机会。根据《2011年高等教育自学考试衔接试点合作办班计划的通知》(桂考委〔20112号)、《关于我区高等教育自学考试衔接专业辅导班学费收费标准的通知》(桂价费〔201137号)的文件规定、学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的合作协议以及《桂林师范高等专科学校高等教育自学考试专本衔接管理办法实施细则》(校行字〔201135号)组织项目实施,资金来源为纳入财政专户管理的收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标情况:巩固专本衔接教育持续发展,完成培养本科毕业生1000人。  

4.聘用人员工资福利支出2647.73万元  

立项情况:根据《中华人民共和国劳动合同法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教育部令第24号《高等学校辅导员乐动体育-赛事讯息规定》《广西壮族自治区高等学校机构编制管理暂行规定》《桂林师范高等专科学校编外聘用人员管理办法(试行)》规定和学校的实际情况而定。为进一步强化师资乐动体育-赛事讯息,提升教学创新,加强学生管理工作,学校积极引进亟需的新产业学科专任教师,解决学生在大学生活中的思想引导,生活困惑等问题,学校在编制严重不足的情况下,按照签订的劳动合同支付工资福利;为创建卫生文明安全的校园环境,学校根据工作需要,按照劳动法签订合同聘用了部分司机、学生宿舍管理等工勤人员,资金来源为纳入财政专户管理的收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:保障教育教学后勤稳定,支持日常教学任务的顺利完成。  

5.高等教育教学改革与科学研究330万元  

立项情况:为全面贯彻科教兴国战略,积极落实国家、自治区关于深化高等教育改革的文件精神,进一步创新立德树人教学方法,提高教研结合能力,努力培育出一批效果显著的教育改革和科学研究成果,全面提高教学质量和教学研究水平。根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔201536号)、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(教基二〔20144号)、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔20124号)、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》(桂政发〔20156号)的文件规定,以及《桂林师范高等专科学校科研奖励办法(试行)》以及工作计划和教育教学改革的实际情况,设立教育教学改革和科学研究项目,资金来源为纳入财政专户管理的收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:完成20个项目的验收结项,新增立项35个教学改革及科学研究项目。  

6.高等教育教学运行费1138.72万元  

立项情况:高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。近几年来,我国高等教育的改革与发展取得重大进展,特别是高等职业教育的规模迅速扩大,随着社会主义市场经济体制的完善和经济结构的战略性调整,社会各方面都对高等教育乐动体育 赛事评测的质量提出了新的更高的要求,加大教学投入,抓好教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。根据《教育部关于加强高职高专教育乐动体育 赛事评测工作的意见的通知》(教高[2000]2号)、《教育部关于印发关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见的通知》(教高 [2001]4号)规定高等学校要在预算内增加教学经费,保证生均经费逐年有所增长,各项教学经费要达到并力争高于教育部制订的本科教学合格评估标准。学校学费收入中用于日常教学的经费应有所增长, 用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本教学经费,因此设立高等教育教学运行费项目,资金来源为纳入财政专户管理的收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日按计划开展日常教学活动,全年完成35万学分的课程理论和实践教学任务;完成年度招生4400人和就业率90%。  

年度目标等情况:按教学大纲完成年度教学课程计划,完成年度教学质量考核。  

7.提升办学能力实验实训室建设项目1230万元  

立项情况:根据市委市政府的统筹规划,学校已于2018年全部搬迁至临桂新区,办学规模迅速扩大,为进一步落实自治区关于实施广西高等教育强基创优计划、推进高等学校创新创业的战略部署,学校按照自治区高等教育强基创优计划实施方案,以提高办学能力为抓手,重点支持改善学校优势特色学科专业的基础办学条件,强化优势特色学科专业相关的各类教学实验室、校内外实习实训基地等基础办学设施建设,全面提升教育服务地方社会经济文化的能力。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划推进高等学校创新创业教育改革的通知》(桂政办发〔201549号)、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案(试行)的通知》(桂财教〔201662号)、《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》(桂教高教〔201647号)等有关文件要求安排的强基计划项目,因此设立提升办学能力实验实训室建设项目,资金来源为一般公共预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成本年度实验实训室项目建设。  

年度目标等情况:完成教师教育类、文化艺术类、商贸服务类、生化食品药品类、电子信息类5个专业群、覆盖12个专业的实验实训室以及多媒体教室等设备采购,达到基本使用状态。  

8.高等学校资助贫困学生专项362.66万元  

立项情况:教育公平是社会公平的重要基础,是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就学问题,建立健全学生资助政策体系,保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会,作为促进教育公平的重要举措和途径。通过资助项目的实施,建立健全家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育,是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措;是实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,促进教育公平和社会公正的有效手段;是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求,具有重大意义。按照《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发〔201749号)和《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办的通知》(桂教规范〔20185号)要求,高等专科学校要按4%比例提取助困资助经费,专项用于资助全日制本专科生,资金来源为纳入财政专户管理的收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:按照上级文件规定,全年完成学校学生勤工助学、校内奖助学金、特殊困难补助、贫困学生家庭慰问和资助育人及宣传、以及贫困生参加求职考研、创新创业、社会实践、专业技能培训、外出实习、访学交流等活动,完成学校年度资助工作任务,确保专款专用。  

9.高等教育图书购置190万元  

立项情况:高等学校图书馆担负着为教学和科研服务的双重任务,是培养人才和开展科学研究的重要基地之一,根据《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标(试行)的通知》(教发2004〕2号)规定,本科学校应达到生均图书100册/生,并且生均每年至少需要增加图书3册,才能达到基本的办学条件指标。根据《教育部关于印发<普通高等学校基本办学条件指标(试行)>的通知》(教发〔2004〕2号)、《教育部关于印发<普通高等学校图书馆规程>的通知》(教高〔2015〕14号)、《桂林市人民政府办公室桂林师范高等专科学校建设与发展座谈会纪要》(市政办阅〔2015〕44号)、《广西壮族自治区教育厅关于桂林师范高等专科学校升格为本科学校有关事宜的复函》(桂教函〔2015〕1008号)有关决议。学校2021年按112783名学生计算,对照办学指标,图书缺口达3.8万余册,按每册均价50元计算,约需要安排图书购置经费190万元,资金来源为一般公共预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:全年新增购置图书3.8万余册,金额 190万元,按照上级文件规定,本年达到本科办学条件中配置图书的指标。  

师范学生实习见习费359.60万元  

立项情况:为全面推进我国各项事业的协调发展,国家高度重视农、林、师范等基础行业的实际困难,各级财政也加大了对农、林、师范等高等教育的资金投入,财政专项资金用于师范学生实习见习,是学校持续提高师范生培养水平的重要保障。根据《关于调整我区普通高等学校学费收费标准有关问题的通知》(桂价费〔2013〕61号)文件规定,我区普通高校具体收费标准为:普通专科教育学类专业学生学费标准为3300元/生/学年,而其他专业普通收费标准为5500元/年以上;招收师范类专业的学校,由于政策限制原因导致的学费收入偏低,根据自治区教育厅和自治区财政厅协商意见,对招收农、林、师范专业学生的学校,给予教学经费补助。学校2021年在校生12783人,师范类学生5118人,综合计算按照700元/人标准补助师范生实习见习,预算至少需要安排359.60万元才能保证完成学校师范生相关的实习见习教学任务。资金来源为政府性基金预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:完成年度师范学生5118人实习见习教学任务,助力于学校持续提高师范生培养水平。  

临桂新校区物业管理费400万元  

立项情况:校自2017年9月部分搬迁至临桂新校区以来,由于校区占地近千亩,珍贵教学仪器设备多,在校教职工多,教学场所、后勤、室外场所等需要进行的卫生保洁和基本安保防范要求扩大,学校只能通过市场招标的形式委托具有资质的保洁单位和保安公司进行物业管理,因此需要在预算中单列物业管理费以保障新校区的卫生和安全。项目主要根据学校教育教学管理的实际需要,有学校校长办公会决议,通过政府采购招标实施项目。卫生和安保主要根据需要的岗位人数确定,学校根据现行的岗位需要,完成安保服务采购招标142.26万元、保洁服务采购172.31万元,绿化养护采购85.43万元,合计400万元,资金来源为一般公共预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划。  

年度目标等情况:为占地近千亩校区,珍贵教学仪器设备,在校教师生,教学场所、后勤、室外场所等需要提供的卫生保洁和基本安保防范服务,保障全年师生工作学习环境的卫生与安全。  

智能化理实一体教学平台234.96万元  

立项情况:为推进落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》和《教育信息化2.0行动计划》,桂林师范高等专科学校紧密围绕本校的发展战略、地域特点和经济水平,参照《智慧校园总体框架》国家标准文件(GB/T 36342-2018),编制《桂林师范高等专科学校智慧校园建设总体规划》,统筹规划顶层设计,明确发展重点和建设步骤,利用物联网、移动互联、云计算、大数据等信息技术手段建设具有学校特色的优质智慧化校园环境与服务平台,使智能化理实一体教学平台建设成为学校教育理念创新、管理机制创新、乐动体育 赛事评测模式创新和服务创新的重要体现,实现学校校园信息化由"管理型"向"服务型"的转变。资金来源为一般公共预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,在年度内按银行计息进度支付。  

年度目标等情况:深入推进网络安全等级保护定级备案、扩大无线网络覆盖范围,升级多媒体教室,为学校教职工和学生带来更多便捷、智慧的校园信息服务,建成移动智慧校园、实践教学管理系统等信息化应用平台。年度计划完成部署IPv6、正版软件、校园电子地图、推进网络安全等级保护定级备案、扩大无线网络覆盖范围、升级校园网站及站群系统、增强体育场展示和音响功能方面建设。  

13. 补缴社会保险费677.56万元  

立项情况:根据国家社会保险法、社会保险费征缴暂行条例以及住房公积金管理条例规定,用人单位应按照工资总额依法缴纳社会保险费和住房公积金。我校作为公益性二类事业单位,自2017年实行绩效工资总量核定管理以来,学校工资总量按照经费来源渠道包括财政拨款和单位事业收入两部分,其中财政拨款的工资按照标准由财政统一安排预算保障社会保险费和住房公积金,单位事业收入安排的工资部分需要学校按照经费渠道自行安排,因此设立补缴社会保险费项目,以解决足额缴纳社会保险费和住房公积金的法定要求。根据社会保障缴费相关比例测算,养老保险16%+基本医疗9%+失业保险0.5%+工伤保险0.2%+公务员医疗补助5%+职业年金8%+住房公积金12%=50.7%,按照财政拨款未保障的社会保障缴费工资1336.42万元计算,本项需要1336.42*50.7%=677.56万元。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,按月度执行。  

年度目标等情况:促进国家社会保险法、社会保险费征缴暂行条例以及住房公积金管理条例规定依法落实。  

14.课程思政建设工程300万元    

立项情况:为深入贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述和全国教育大会精神,贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,把思想政治教育贯穿乐动体育 赛事评测体系,全面推进高校课程思政建设。按照教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)和自治区《全面推进广西高等学校课程思政建设的实施意见》(桂教高教〔2020〕76号)要求设立课程思政建设专项经费支持开展工作,重点支持教学平台建设、师资乐动体育-赛事讯息、课程资源开发、教学设施配备、教学资料和教学实践投入,安排经费预算300万元,资金来源为政府性基金预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,按照公共基础课程、专业教育课程、实践类课程三大课程板块,构建科学合理的课程思政教学体系。依照教育部、自治区教育厅指导意见,结合学校实际,分别以文学、历史学、哲学类专业课程;经济学、管理学、法学类专业课程;教育学类专业课程;理学、工学类专业课程;艺术学类专业课程等五个分类推进专业课程思政建设。  

年度目标等情况:推出一批课程思政示范课程、建设课程思政教学研究示范中心,设立一批课程思政建设研究项目,推动建设学校、院系多层次示范体系,开展推广课程思政建设先进经验和做法,全面形成广泛开展课程思政建设的良好氛围,乐动体育 赛事评测质量逐步提升。  

 

15.临桂新校区扩(新)建项目2000万元    

立项情况:为了适应桂林市高等教育事业发展、提升桂林师范高等专科学校综合实力、进一步完善学校发展定位和升本规划,更好地发挥学校在桂林市经济社会发展中的重要作用,我校通过桂林师范高等专科学校临桂新校区扩(新)建项目建设,使学校教育教学、后勤保障、体育场馆等基本设施配置合理,有助于改善学校的办学条件,提升办学层次,提高教学质量水平,推进高等教育事业持续健康发展,符合国家教育事业发展规划要求,项目的建设可以促进相关产业的快速稳定发展,并带动区域的社会经济可持续发展。  

项目建设是满足学校体育教学、促进学生身心健康的必要需求;符合国家教育事业总体发展规划的要求,适应高等教育事业发展的需要,能够发挥地方高校在经济社会发展中的重要作用。  

根据《桂林市发展和改革委员会关于桂林师范高等专科学校临桂新校区扩(新)建项目建议书的批复》(市发改管〔2020〕171号)、《关于桂林师范高等专科学校临桂新校区扩(新)建项目可行性研究报告的批复》市发改管〔2020〕262号以及《关于桂林师范高等专科学校临桂新校区扩(新)建项目建设资金筹集的批复》(市财教〔2020〕85号)的意见,同意学校实施临桂新校区扩(新)建项目。项目经过充分论证,进行可行性研究分析,并获得了了桂林市发展和改革委员会的批准,资金筹措方案已明确,具备实施的全部条件。2021年计划建成主管部门批准的国际交流中心、宿舍楼、后勤楼、体育馆、陶瓷馆等建筑的土建安装工程,人防工程、室外给排水、电气、通风系统、综合管线、消防、道路及绿化、室外运动场等附属工程,计划完成投资2亿元,按照学校自筹资本金10%计算,预算安排资本金2000万元,资金来源为纳入财政专户管理的教育收费收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,根据批准的建设规模和筹资渠道,学校通过盘活存量资金筹集部分项目资本金,是实现后续融资计划的必要前提,因此经过测算,2021年项目计划完成投资2亿元,按照学校自筹资本金10%计算,本次需要安排资本金2000万元,年度内完成资本金投入。  

年度目标等情况:启动项目开工,落实项目资本金。  

16.校园基础设施维修维护费380.76万元    

立项情况:根据《广西壮族自治区行政事业单位国有资产管理办法》《桂林市本级行政事业单位国有资产收入管理暂行办法》的规定,事业单位以国有资产对外投资、出租、出借和担保所形成的收入纳入单位预算,统一核算,统一管理,优先用于固定资产更新改造和新增资产配置。学校目前学生近13000人,校舍面积42.7万平方米,固定资产总值超过15亿元,每年校舍、水电等基础维修需求很大,需要设立校园基础设施维修维护专项经费,用以保证教育教学活动正常运行,所需经费由学校临时场地、设备租赁收入安排,合计380.76万元,资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源(资产)有偿使用收入。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,按照师生报告和日常检修开展零星维修维护,重大维修维护项目按照学校“三重一大”有关决策程序进行,项目保障年度校园基础设施维修维护所需。  

年度目标等情况:完成师生报告和日常检修发现的零星维修维护任务,建立基础设施维修维护基本制度,有关决策过程符合高校“三重一大”和政府采购程序。  

17.产教融合示范基地建设230万元    

立项情况:为加快推进职业教育现代化,深化职业教育产教融合、校企合作,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求,对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义。产教融合实训基地建设是实践教学的必备环节,开展产教融合示范基地建设是职业教育发展的趋势,是学校提升办学水平、乐动体育 赛事评测质量和就业质量的重要措施。按照国家《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》规划,结合学校实际,设立专项经费,建设1-2个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。安排经费预算230万元,资金来源为政府性基金预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,学校通过专业遴选,确定产教融合实训基地重点建设项目,建成1-2个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地,签订协议,落实产教责任。  

年度目标等情况:建成1-2个具有辐射引领作用的高水平示范性产教融合实训基地。  

18.职业教育课程改革与教材建设290万元  

立项情况:为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,根据《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》有关职业教育课程质量与教材建设要求,学校应提升教师“双师”素质、加强职业教育教材建设、提升职业教育专业和课程教学质量,促进教师、教材、教法改革全面深化,大幅提升新时代职业教育现代化水平和服务能力,为促进区域经济社会持续发展和提高国家竞争力提供多层次高质量的技术技能人才支撑。     为办好公平有质量、类型特色突出的职业教育,提质培优、增值赋能、以质图强,加快推进职业教育现代化。按照国家《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》规划,实施职业教育“三教”改革攻坚行动。其中加强职业教育教材建设,吸收行业发展的新知识、新技术、新工艺、新方法,校企合作开发专业课教材,根据学校学生特点创新教材形态,推行科学严谨、深入浅出、图文并茂、形式多样的活页式、工作手册式、融媒体校本专业教材;提升职业教育专业和课程教学质量,加强课堂教学日常管理,规范教学秩序,推动学校“课堂革命”,适应生源多样化特点,将课程教学改革推向纵深,遴选1-2个左右教育“课堂革命”典型案例。2021年完成5个专业课程改革,安排经费预算290万元,资金来源为政府性基金预算拨款。  

实施进度计划:2021年11日至2021年1231日完成指标计划,项目按照加强职业教育教材建设、提升职业教育专业和课程教学质量分类实施,通过立项一批教材建设、专业和课程教学质量项目,遴选1-2个左右教育“课堂革命”典型案例。  

年度目标等情况:立项一批教材建设、专业和课程教学质量项目,遴选1-2个左右教育“课堂革命”典型案例。

 

(二)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

(注:本年度预算无工程类项目支出预算)  

(三)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况  

(注:本年度预算无政府购买服务类项目支出预算)

   

 

第三部分  专业名词解释    

一、一般公共预算拨款:指桂林市财政当年通过部门预算拨付桂林师范高等专科学校及所属单位的财政资金。  

二、纳入财政专户管理的收入:是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后,由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。  

三、教育支出:是指学校反映的政府教育事务支出。  

四、高等教育支出:是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。  

五、基本支出:是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

六、项目支出:是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,预算专款安排的支出。  

七、工资福利支出:是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

八、商品和服务支出:是指学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。  

九、对个人和家庭的补助:是指学校用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金等。  

 

第四部分  2021年部门预算报表  

一、部门收支总表(预算公开01表)  

二、部门收入总表(预算公开02表)  

三、部门支出总表(预算公开03表)  

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)  

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)  

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)  

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)  

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)  

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)  

十、政府采购预算表(预算公开10表)  

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)  

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)  

十三、财政支出绩效目标申报表  

上述报表详见附件。

 

 

   

附:部门预算报表(预算公开).xls

   财政支出绩效目标申报表.xls    

 

 

  1. 桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx
  2. 财政支出绩效目标申报表.xlsx