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桂林师范高等专科学校2018年部门预算
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  • 来源:财务处
  • 发布时间:2018年02月07日 11:46:17
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第一部分  桂林师范高等专科乐动体育官方活动c

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  桂林师范高等专科学校2018年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  桂林师范高等专科学校2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  桂林师范高等专科乐动体育官方活动c

一、主要职能职责

(一)乐动体育 赛事评测职能

学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术乐动体育 赛事评测任务,是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育教师教育基地。

(二)科学研究职能

学校按照“教研结合”的思路,依托重点项目和优势学科团队,为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。

(三)社会服务职能

学校以培养服务型人才为主,依托地方开展科学研究,突出科技转化能力,创新产学研合作模式,为地方经济社会发展提供人才和技术支持,服务广西经济社会发展,推进地方教育发展。

(四)文化传承职能

学校凸显文化传承创新的重要地位,配合地方文化宣传,推进文化传承创新,为推动桂林特色旅游文化的传播提供服务。

二、机构设置(部门单位构成)

  桂林师范高等专科学校2018年预算由2个预算单位组成,包括学校本级和二级单位桂林市经济管理干部中等专业学校。

三、编制现状及人员构成

 (一)桂林师范高等专科学校本级

  桂林师范高等专科学校编制数为725人。目前在职在编人数510人,其中事业编制487人,后勤服务聘用(老办法)23人;离退休307人,其中离休6,退休301人,退休人员中厅级以上2人,处级以上12人,副高级以上102人,其他退休人员184人;遗属人员8人;编外长期聘用人员200人。

 (二)桂林市经济管理干部中等专业学校

  桂林市经济管理干部中等专业学校编制数为58人,目前在职在编人数是70人,离休人2人,退休人员88,其中副高及副处以上人员34人,科级以下干部54人。遗属补助人员1人。编外聘用人员29人。

四、年度主要工作任务

1)贯彻落实党的十八大、十九大精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。

2)切实加强和改进党的建设,充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。

3)以科学的发展观为指导,切实做好学校教育事业发展工作,力争实现升格转型的办学目标。

4)加强教学工作,全面提高乐动体育 赛事评测质量质量和水平。

5)继续重视科研工作,积极开展学术活动。

6)认真做好成人教育和继续教育培训工作。

7)加强学生管理工作,进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能,促进良好校风、学风的形成。

8)加强校园文化建设,积极开展大学生素质扩展工作。

9)加强招生工作和毕业生就业指导服务工作,拓宽生源、就业渠道,大力提高毕业生就业率。

10)重视干部、教师队伍的建设,建立一支高素质的干部、教师队伍,积极引进高素质人才,为提升学校人才规模服务。

11)多渠道筹措教育经费,为学校教育教学做好保障工作。

12)强化行政机关作风建设,增强服务意识,提高管理水平。

13)加强外事与国际交流工作。

14)积极做好学校的稳定工作,确保学校安全稳定。

15)继续做好离退休工作、工会工作、团委工作和扶贫工作。

16)基本完成临桂新校区二期建设投资,实现全员入驻目标。

17)做好中专学历工业乐动体育 赛事评测工作。

2018年目标规划:坚持科学发展观,在努力提高办学质量的基础上,稳步扩大学校办学规模,努力创造条件,使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变,完成临桂新校区二期建设,实现全员进驻。积极做好成人高等教育与外省教育机构联合办学工作,使培训学员的招生扩大到多省市,继续重视科研工作,开展多项的学术活动,鼓励教师科研立项的申报,提高学校科研成果的实现,加强学科建设,根据社会需求增加适应专业,重视学生造血能力培养,加快学校持续健康高效发展,更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。

第二部分  桂林师范高等专科学校2018年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

报表附后。

 

第三部分  桂林师范高等专科学校2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

 (一)收入预算说明

桂林师范高等专科学校2018年收入总预算19287.63万元,同2017年预算相比(以下简称“同比”)增加1740.38万元,增长9.92%其中:

1.一般公共预算拨款13116.70万元,同比增加479.10万元,增长3.79%。其中:经费拨款13116.70万元,同比增加479.10万元,增长3.79%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少121万元,下降100%。

2.政府性基金预算拨款0万元,同比无增减。

3.国有资本经营预算拨款0万元,同比无增减。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金5825.63万元,同比增加915.98万元,增长18.66%。其中:教育收费收入安排的资金5825.63万元,同比增加915.98万元,增长18.66%。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金345.3万元,同比增加345.3万元,增长100%,全部为其他收入。

6.上年结余收入0万元,同比无增减。

本年收入总体有所增加,主要原因是工资调整后的人员经费增加较多,同时学校预计的招生增加和住宿条件改善带来了部分教育收费收入的增长,主要减少表现在财政拨款项目预算。

(二)支出预算说明

桂林师范高等专科学校2018年支出总预算19287.63万元,同比增加1740.38万元,增长9.92%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分

桂林师范高等专科学校2018年预算按支出功能分类科目划分,共分1类,全部为教育支出,合计19287.63万元,其中高等教育支出18025.56万元,占支出总预93.46%,同比增加2132.83万元,增长13.42%;中专教育1262.07万元,占支出总预算6.54%,同比减少392.45万元,下降23.72%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

桂林师范高等专科学校2018年基本支出基本支出预算12240.85万元,占支出总预算63.46%,同比增加1901.77万元,增长18.39%。其中:

工资福利支出预算8501.15万元,占基本支出预算69.45%,同比增加2485.15万元,增长41.31%.

商品和服务支出预算1002.88万元,占基本支出预算8.19%,增加290.42万元,同比增长40.76%。

对个人和家庭的补助支出预算2736.82万元,占基本支出预算22.36%,同比减少873.80万元,下降24.2%。

(2)项目支出预算

桂林师范高等专科学校2018年项目支出预算7046.78万元,占支出总预算36.54%,同比减少161.39万元,下降2.24%。其中:

工资福利支出预算2144.15万元,占项目支出预算30.43%,同比增加353.82万元,增长19.76%

商品和服务支出预算3615.01万元,占项目支出预算51.31%,同比增加977.58万元,增长37.07%

对个人和家庭的补助支出预算402.96万元,占项目支出预算5.72%,同比减少35.97万元,下降8.19%。

债务还本支出预算0万元,同比减少300万元,下降100%。

资本性支出预算883.82万元,2041.48万元,占项目支出预算12.54%,同比减少1157.66万元,下降56.71%。

其他支出预算0.84万元,同比增加0.84万元,增长100%

二、财政拨款支出预算情况

 桂林师范高等专科学校2018年财政拨款支出预算13116.70万元,占支出总预算的68.01%,同比增加479.10万元,增长3.79%。其中:  

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

桂林师范高等专科学校2018年一般公共预算支出13116.70万元,占财政拨款支出的100%,同比增加479.10万元,增长3.79%  

2、按支出功能分类科目划分

桂林师范高等专科学校2018一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,全部为教育支出13116.70万元一般公共预算支出100%,同比增加479.10万元,增长3.79%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

桂林师范高等专科学校2018一般公共预算支出中,基本支出预算11816.95万元,占一般公共预算支出90.09%,同比增加1477.87万元,增长14.29%。其中:

工资福利支出预算8289.35万元,占基本支出预算70.15%,同比增加2273.35万元,增长37.79%

商品和服务支出预算790.78万元,占基本支出预算6.69%,增加78.32万元,同比增长10.99%。

对个人和家庭的补助支出预算2736.82万元,占基本支出预算23.16%,同比减少873.80万元,下降24.2%。

(2)项目支出预算

桂林师范高等专科学校2018一般公共预算支出中,项目支出预算1299.75万元,占一般公共预算支出9.91%,同比减少998.77万元,下降43.45%。其中:

工资福利支出预算88.82万元,占项目支出预算6.83%,同比增加88.82万元,增长100%

商品和服务支出预算445.80万元,占项目支出预算34.3%,同比减少0.62万元,同比下降0.14%。

对个人和家庭的补助支出预算202.97万元,占项目支出预算15.62%,同比增加18.19万元,增长9.84%。

债务还本支出预算0万元,同比减少300万元,下降100%。

资本性支出预算562.16万元,占项目支出预算43.25%,同比减少805.16万元,下降58.89%

其他支出预算0万元,同比减少867.3万元,下降100%

(二)政府性基金预算支出

桂林师范高等专科学校2018无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

(三)国有资本经营预算支出

桂林师范高等专科学校2018无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

桂林师范高等专科学校2018年全口径“三公”及会议、培训经费预算101.35万元,同比增加4.1万元,增长4.22%。其中:

因公出国(境)费用30万元,与上年同比无增减变化,本项预算主要用于学校根据自治区教育厅的统一安排,计划选拨3-5人出国(境)进行教育学术学习,学校出国(境)工作全部由自治区教育厅和上级主管部门组织,学校不自行安排任何出国(境)活动。

公务接待费55.5万元,与上年同比无增减变化,公务接待费主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

公务用车购置及运行费14.35万元,同比增加4.1万元,增长40%,增加费用的主要原因是学校搬迁至临桂新校区后增加了2辆上下班交通车,按照定额标准2.05万元/辆计共增加4.1万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,同比无增减变化。

(2)公务用车运行费14.35万元,同比增加4.1万元,增长40%,增加费用的主要原因是学校搬迁至临桂新校区后增加了2辆上下班交通车,按照定额标准2.05万元/辆计共增加4.1万元。费用主要用于公务车的燃油、保险、维修等。

会议费0.5万元,与上年同比持平,无增减变化,具体如下表:

   

培训费1万元,与上年同比持平,无增减变化,具体如下表:

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

桂林师范高等专科学校2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算31.35万元,与上年同比增加4.1万元,增长15.05%。其中:

因公出国(境)费用0万元,学校2018年无一般公共预算安排的因公出国(境)费用,与上年同比持平,无增减变化。

公务接待费15.50万元,学校2018年一般公共预算安排的公务接待费15.50万元,与上年同比持平,无增减变化,本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

公务用车购置及运行费14.35万元,同比增加4.1万元,增长40%,增加费用的主要原因是学校搬迁至临桂新校区后增加了2辆上下班交通车,按照定额标准2.05万元/辆计共增加4.1万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,同比无增减变化。

(2)公务用车运行费14.35万元,同比增加4.1万元,增长40%,增加费用的主要原因是学校搬迁至临桂新校区后增加了2辆上下班交通车,按照定额标准2.05万元/辆计共增加4.1万元。费用主要用于公务车的燃油、保险、维修等。

会议费0.5万元,与上年同比持平,无增减变化,具体如下表:

 

培训费1万元,与上年同比持平,无增减变化,具体如下表:

   

四、机关运行经费情况说明

学校2018年一般运行经费预算1002.88万元,同比增加290.42万元,增长40.76%,增长的主要原因是在校生人数增加,按定额计算的运行经费随之增加。

其中:办公费118.34万元,印刷费9万元,水费154.5万元,电费204万元,邮电费16万元,差旅费71万元,维修(护)费51.3万元,会议费0.5万元,培训费1万元,公务接待费15.5万元,工会经费84.49万元,福利费15.33万元,公务用车运行维护费14.35万元,其他交通费用211.8万元,其他商品和服务支出35.77万元。

五、政府采购情况说明

桂林师范高等专科学校2018政府采购预算1228.82万元,2139.48万元,同比减少910.66万元,下降42.56%。减少的主要原因是实验实训室建设和图书购置经费减少。

其中:货物类预算883.82万元,占政府采购总预算71.92%,同比减少1123.66万元,下降55.97%;工程类预算0万元,同比减少34万元,下降100%;服务类预算345万元,占政府采购总预算28.08%,同比增加247万元,增长252.04%;集中采购预算1228.82万元,占政府采购预算100%,同比增减少882.66万元,下降41.8%;分散采购预算0万元,同比减少28万元,下降100%。

六、国有资产占有使用情况说明

 学校2017年度新增固定资产8142.37万元,本年报废报损处置固定资产1691.72万元,年末固定资产总额26629.13万元,其中房屋及建筑物8610.9万元,总计109339.29平方米;专用设备2422.81万元,总计3122台(件);通用设备9437.84万元,总计14295台(件);文物和陈列物89.13万元,总计216台(件);图书档案2058.17万元,总计1598220册;家具、用具、装具及动植物3243.18万元,总计41712台(件);无形资产767.1万元,总计150件。

学校截止20171231日共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、大中型载客汽车3辆,200万元以上的大型仪器设备资产0件。

七、其他重要事项情况说明

(一)重点项目绩效目标情况

2018年实行绩效目标管理的项目8个,预算5208.83万元,占项目支出73.92%,涉及一般公共预算拨款项目2个共765.13万元,纳入财政专户管理的收入6个共4443.70万元,具体如下:

1、国家奖助学金配套工程202.97万元(一般公共预算拨款)

立项情况:根据国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔200713号)文件精神,建立健全家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育,是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措;是实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,促进教育公平和社会公正的有效手段;是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求。根据自治区《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发〔200727号)规定设立国家励志奖学金、国家助学金项目。按规定市本级财政应承担国家励志奖学金和国家助学金项目总金额的20%,因此设立国家奖助学金配套工程项目。

实施进度计划:201811日至20181231日组织落实国家奖助学政策,做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作。

年度目标情况:根据国家自治区有关文件精神,认真扎实的做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作,确保专款专用。

2、提升办学能力实验实训室建设562.16万元(一般公共预算拨款)

立项情况:学校自2017年搬迁进入临桂新校区后,迫切需要建设一批标准化考场,升级改造一批多媒体教室,提升智能化校园建设,完善建设一批实验实训室以及大学生创新创业中心等硬件项目。通过项目建设,进一步改善学校的办学条件,解决实践教学中实验实训室供需的突出矛盾,提高学生实践能力,提升学生的就业水平,优化教育资源配置,提升学校培养人才水平,增强学校竞争力,以完成学校在“十三五”期间升本的任务目标。

实施进度计划:20180101-20181031完成建设8间实验实训室。

年度目标情况:完成临桂新校区生物技术工程实训室、细胞房实验室、数学建模实训室、环境艺术设计实训室、美术教育师范技能多功能实训室、打击乐实训室、扬琴实训室、奥尔夫音乐教学实训室等设备采购,达到基本使用状态,进一步改善学校办学条件,提高学校培养人才水平。

3、学校增量绩效工资829万元(纳入财政专户管理的收入)

立项情况:为贯彻落实国家科教兴国战略,保障教学教育管理队伍的稳定性,促进高等教育的健康发展,对比广西高等院校,根据学校目前的实际情况:作为市属唯一的普通高等学校,教职工中高级专业技术人才和处级以上管理人员比例很大,学校为解决人才流失问题,缩小与其他高校越来越大的收入差距,经上级批准,在固定绩效工资的基础上设立学校绩效工资。根据桂林市人力资源和社会保障局、桂林市财政《关于市直事业单位工作人员实施绩效工资的通知》(市人社发〔2012255号)以及2013年市人社局的审核,确定学校在市统一的绩效工资基础上,设立学校绩效工资829万元。本项目开展有利于减少学校高级人才的流失,提高学校高级人才的储备,有利于提高学校培养高等教育人才的能力。

实施进度计划:20180101-20181231完成绩效考评工作。

年度目标情况: 保持教育教学师资队伍的稳定,完成高等教育教学年度目标。

4、聘用人员工资福利支出1226.33万元(纳入财政专户管理的收入)

立项情况:根据《中华人民共和国劳动合同法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教育部令第24号《高等学校辅导员乐动体育-赛事讯息规定》、《桂林师范高等专科学校编外聘用人员管理办法(试行)》规定,为进一步强化师资乐动体育-赛事讯息,提升教学创新,学校积极引进亟需的新产业学科专任教师,在落实解决人事编制前由学校按照签订的劳动合同支付工资福利,目前32人;为加强学生管理工作,切实解决学生在大学生活中的思想引导,生活困惑等问题,按照教育部规定1:200(辅导员:学生)设置专职辅导员岗位,共计45人,学校按照签订的劳动合同支付工资福利;为创建卫生文明安全的校园环境,学校根据工作需要,按照劳动法签订合同聘用了一批安保、卫生保洁、宿舍管理、后勤食堂工人123人,学校根据实际聘用的编外人员核发工资缴纳社会保险费。

实施进度计划:20180101--20181231

年度目标情况:保障教育教学后勤稳定,支持日常教学任务的顺利完成。

5、高等教育教学运行费1257.38万元(纳入财政专户管理的收入)

立项情况:高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。近几年来,我国高等教育的改革与发展取得重大进展,特别是高等职业教育的规模迅速扩大,随着社会主义市场经济体制的完善和经济结构的战略性调整,社会各方面都对高等教育乐动体育 赛事评测的质量提出了新的更高的要求,抓好教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。《教育部印发<教育部关于加强高职高专教育乐动体育 赛事评测工作的意见>的通知》(教高〔20002号)、《教育部关于印发<关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见>的通知》(教高 〔20014号)规定高等学校要在预算内增加教学经费,保证生均经费逐年有所增长,各项教学经费要达到并力争高于教育部制订的本科教学合格评估标准。学校学费收入中用于日常教学的经费应达到25%, 用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本教学经费。

实施进度计划:20180101--20181231按计划开展日常教学活动,全年完成30万学分的课程理论和实践教学任务;完成年度招生和就业工作。

年度目标情况:按教学大纲完成年度教学课程计划,完成年度教学质量考核;完成年度普通高等教育招生计划;完成年度毕业生就业工作。

6、高等教育教学改革与科学研究264.82万元(纳入财政专户管理的收入)

立项情况:根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔201536号)、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(教基二〔20144号)、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔20124号)、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》(桂政发〔20156号)的文件规定,按照《关于下达2015年广西高校科技创新能力提升项目专项经费的通知》桂财教30号,《关于下达2015年现代职业教育教学改革研究专项经费的通知》桂财教〔2015097号,学校《桂林师范高等专科学校科研奖励办法(试行)》以及工作计划和教育教学改革的实际情况,学校开展教育教学改革和科学研究项目。

实施进度计划:20180101-20181231完成指标计划。

年度目标情况:完成20个项目的验收结项,新增立项35个教学改革及科学研究项目。

7、教师教育乐动体育-赛事讯息406.17万元(纳入财政专户管理的收入)

  立项情况:根据桂教高教〔2009115号关于印发《广西壮族自治区高等职业院校乐动体育 赛事评测工作评估实施细则(试行)》的通知;外专办发〔2014378号《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》;《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》(20177月稿);桂教人〔20139号《关于印发(广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程实施办法(实行))的通知》;桂教人〔201310号《关于印发(广西高等学校优秀青年骨干教师国内访问学者计划实施办法(实行))的通知》;校行字〔201578号及校行字〔200773号文件,校行字〔201554号双师型教师认定与管理办法,校行字〔201567号学校教师进修文件及教育厅关于教师挂职锻炼、践习等文件设立该项目。

实施进度计划:20180101--20181231完成指标计划。

年度目标情况:优化学校师资队伍机构,使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%,硕士研究生学历以上教师比重达到70%,基本达到本科办学条件中的师资乐动体育-赛事讯息要求。

8、专本衔接教育工程460万元(纳入财政专户管理的收入)

立项情况:根据《2011年高等教育自学考试衔接试点合作办班计划的通知》(桂考委〔20112号)、《关于我区高等教育自学考试衔接专业辅导班学费收费标准的通知》(桂价费〔201137号)的文件规定、学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的合作协议以及《桂林师范高等专科学校高等教育自学考试专本衔接管理办法实施细则》(校行字〔201135号)组织项目实施。

实施进度计划:20180101--20181231完成指标计划。

年度目标情况:巩固专本衔接教育持续发展,完成培养本科毕业生750人。

(二)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

(注:本年度预算无工程类项目支出预算)

(三)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

(注:本年度政府购买服务类项目支出预算)

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款:指桂林市财政当年通过部门预算拨付桂林师范高等专科学校及所属单位的财政资金。

二、纳入财政专户管理的收入:是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后,由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。

三、教育支出:是指学校反映的政府教育事务支出。

四、高等教育:是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

五、中专教育:是指学校所属单位桂林市经济管理干部中等专业学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

六、基本支出:是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,预算专款安排的支出。

八、工资福利支出:是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:是指学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十、对个人和家庭的补助:是指学校用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。

十一、债务还本支出:是指学校归还建设借款本金的支出。

十二、资本性支出:是指学校用于购置固定资产、无形资产、图书以及大型修缮等所发生的支出。

201827

 

附件:1.2018年部门预算报表.xls

    2.2018年财政支出绩效目标申报表.xls